Všetky dokumenty
Počet záznamov: 859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0126/22 | projekt Erasmus+ (ubytovanie, doprava) | Obchodná akadémia | 30775434 | UNIVERSAL MOBILITY | 98688963 | 9 875,00 € | 29.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 109/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 41,40 € | 01.10.2022 | 06.10.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0143/22 | vyúčtovanie tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 27,41 € | 03.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | športové potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | STOA-Zahradní minigolf s.r.o. | 24696692 | 204,00 € | 27.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 30,74 € | 14.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 19,60 € | 19.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | školský nábytok | Obchodná akadémia | 30775434 | LINEA SK | 35716932 | 11 001,60 € | 28.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | ochranná deratizácia | Obchodná akadémia | 30775434 | DDD - KONTAKT, Tomáš Farkaš | 37123301 | 272,40 € | 14.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | kontrola a čistenie komína | Obchodná akadémia | 30775434 | KomSys | 48157651 | 30,00 € | 19.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | kontrola požiarnych hydrantov a prenosných hasiacich prístrojov | Obchodná akadémia | 30775434 | RP-control | 53565720 | 198,50 € | 19.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | propagácia a reklama (Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 1 363,20 € | 19.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | toner | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 21,48 € | 28.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | vyspravenie stien a maľovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 18 767,46 € | 06.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 900,80 € | 06.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 22,90 € | 06.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 362,16 € | 07.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | odborný kurz (projekt) | Obchodná akadémia | 30775434 | Epicalter Holdings Ltd - English in Cyprus | 2020814653 | 870,00 € | 14.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 61,70 € | 31.08.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | výmena PVC podlahy v triedach | Obchodná akadémia | 30775434 | Milan Sládek, Adam Sládek | 35441968 | 15 480,00 € | 18.08.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | poistenie projekt Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775434 | Union poisťovňa | 31322051 | 373,10 € | 08.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra |