Všetky dokumenty
Počet záznamov: 862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0262/23 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 457,02 € | 19.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0261/23 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 48,46 € | 19.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0260/23 | digitálna videoknižnica | Obchodná akadémia | 30775434 | Nezisková organizácia EDULAB | 45738424 | 2 500,00 € | 19.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0259/23 | čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 1 283,36 € | 19.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0258/23 | poistenie podnikateľov | Obchodná akadémia | 30775434 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 458,42 € | 19.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0257/23 | čistiace prostriedky, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | MB PRESTIGE | 45914320 | 49,20 € | 12.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0256/23 | protipožiarny štítok | Obchodná akadémia | 30775434 | DOORLUX, s.r.o. | 47326646 | 14,40 € | 12.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0256/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 53,04 € | 09.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | reklamné tričká | Obchodná akadémia | 30775434 | Jeka studio s.r.o. | 35884177 | 73,20 € | 08.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0255/22 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 950,12 € | 09.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 4 411,00 € | 08.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0254/22 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 408,61 € | 05.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 598,55 € | 08.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0253/22 | vyúčtovanie - lieky | Obchodná akadémia | 30775434 | Dr.Max Holding SK, a.s. | 35895136 | 110,85 € | 11.01.2023 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 25,46 € | 08.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0252/22 | tepovanie priestorov | Obchodná akadémia | 30775434 | Miroslava Herakova | 53183908 | 195,00 € | 21.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 04.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0251/22 | ochranné pracovné pomôcky | Obchodná akadémia | 30775434 | BORMIS, s.r.o. | 36747378 | 362,70 € | 21.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | revízia alarmu | Obchodná akadémia | 30775434 | SD - Služby | 35840277 | 218,16 € | 04.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0250/22 | vypracovanie štúdie | Obchodná akadémia | 30775434 | Häusler & Häusler s.r.o. | 48103497 | 456,00 € | 21.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra |