Všetky dokumenty
Počet záznamov: 862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0249/23 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 818,00 € | 04.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0249/22 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Obchodná akadémia | 30775434 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 20.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | prenájom kopírovacieho stroja | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 76,99 € | 04.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0248/22 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Obchodná akadémia | 30775434 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 06.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | kopírovací papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 596,40 € | 04.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0247/22 | hygienické potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 446,45 € | 21.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | zviazanie protokolu | Obchodná akadémia | 30775434 | Kníhviazačstvo J + D | 44783761 | 14,40 € | 04.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0246/22 | oprava potrubia | Obchodná akadémia | 30775434 | Miroslav MAREK | 32066848 | 318,00 € | 16.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | tonery, toaletný papier, utierky | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 1 453,58 € | 27.11.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0245/22 | reklamné predmety | Obchodná akadémia | 30775434 | Sketch s.r.o. | 54087988 | 1 144,32 € | 16.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | reklamné letáky | Obchodná akadémia | 30775434 | Plotbase | 45674515 | 41,48 € | 27.11.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0244/22 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 41,90 € | 08.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | hygienické potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 256,13 € | 27.11.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0243/22 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 008,90 € | 06.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | vyúčtovanie športové pomôcky, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 117,59 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 773,00 € | 06.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | vyúčtovanie kladky na posilňovací stroj, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | Duvlan s.r.o. | 36811033 | 21,90 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 23,20 € | 06.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | vyúčtovanie dane a účtovníctvo online | Obchodná akadémia | 30775434 | Wolters Kluwer SR, s.r.o. | 31348262 | 119,00 € | 20.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | nástenka s hliníkovým rámom | Obchodná akadémia | 30775434 | A J Produkty | 36268518 | 313,20 € | 05.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra |