Všetky dokumenty
Počet záznamov: 862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0239/23 | vyúčtovanie daňová a mzdová pohotovosť ročný prístup | Obchodná akadémia | 30775434 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 1 829,00 € | 02.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | ročný poplatok | Obchodná akadémia | 30775434 | Osobnyudaj.sk-WB | 52695352 | 144,00 € | 20.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | toaletný papier, utierky | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 1 067,04 € | 02.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 48,46 € | 20.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 475,92 € | 02.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 55,44 € | 20.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | toaletný papier, utierky | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 201,60 € | 02.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | PC sieť SANET | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | preskakovačka Agility | Obchodná akadémia | 30775434 | JET SPORT CHAIRMAN | 31633986 | 22,99 € | 01.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | revízie kotlov | Obchodná akadémia | 30775434 | EnergyPro Consult s.r.o. | 54255856 | 434,40 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 01.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | revízia kotolne | Obchodná akadémia | 30775434 | AKZ mont | 36287750 | 985,00 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | vyúčtovanie - publikácia | Obchodná akadémia | 30775434 | Wolters Kluwer SR, s.r.o. | 31348262 | 98,10 € | 12.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 129,92 € | 15.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | toner | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 125,88 € | 01.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | revízia kotla | Obchodná akadémia | 30775434 | REFLEX SK | 36369934 | 144,00 € | 15.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 428,28 € | 01.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | plastové misky, viečka, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | Jopka, s.r.o. | 47083832 | 44,96 € | 15.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | servis zariadenia Variomat | Obchodná akadémia | 30775434 | REFLEX SK | 36369934 | 132,00 € | 01.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra |