Všetky dokumenty
Počet záznamov: 862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0229/23 | prenájom kopírovacieho stroja | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 133,02 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | oprava potrubia vody | Obchodná akadémia | 30775434 | AKZ mont | 36287750 | 780,00 € | 01.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 657,80 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | odborné prehliadky, skúšky - revízie NTL kotolne | Obchodná akadémia | 30775434 | AKZ mont | 36287750 | 985,00 € | 01.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 330,70 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | vyúčtovanie tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 157,80 € | 08.11.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 25,37 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | vyúčtovanie - stojany na maľovanie - učebné pomôcky (projekt Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | Euroelectronics.eu Sp. z o.o. Sp. k. | 6452554585 | 164,21 € | 25.10.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 86,00 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | vyúčtovanie - učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | 153,54 € | 15.07.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 516,00 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | vyúčtovanie - odborný kurz (Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | Plus Project European Academy | 82704066 | 350,00 € | 04.07.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 818,00 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | vyúčtovanie - odborný kurz (Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | Plus Project European Academy | 82704066 | 350,00 € | 04.07.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | elektrická energia (opravná faktúra) | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -313,57 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | odborné kurzy (Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | Rovaniemen Matkailu ja Markkinionti Oy | 1839934-7 | 3 040,00 € | 27.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | elektrická energia (opravná faktúra) | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -294,28 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | vyúčtovanie - slúchadlá, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 253,95 € | 10.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | elektrická energia (opravná faktúra) | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -386,47 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | vyúčtovanie - značky na stenu | Obchodná akadémia | 30775434 | mojaznačka.sk - Vladimír Šimčík | 41926935 | 44,32 € | 08.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra |