Všetky dokumenty
Počet záznamov: 862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0219/23 | elektrická energia (opravná faktúra) | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -340,64 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Obchodná akadémia | 30775434 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 22.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 546,62 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | evidenčný systém | Obchodná akadémia | 30775434 | KODYS SLOVENSKO, s.r.o. | 31387454 | 3 786,00 € | 29.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 289,84 € | 24.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 690,00 € | 26.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | virtuálna prehliadka google | Obchodná akadémia | 30775434 | STREEWVIEW CZECH s.r.o. | 08619674 | 536,64 € | 23.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | poistenie podnikateľov | Obchodná akadémia | 30775434 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 982,32 € | 20.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | rozlišovacie vesty | Obchodná akadémia | 30775434 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 264,00 € | 22.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | vyúčtovanie tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 222,60 € | 15.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | revízia a servis kotla | Obchodná akadémia | 30775434 | EnergyPro Consult s.r.o. | 54255856 | 434,40 € | 22.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | vyúčtovanie - varič, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 44,19 € | 03.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 20,95 € | 22.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 96,00 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | doska na nástenku (učebná pomôcka) | Obchodná akadémia | 30775434 | Norbert Kiš | 44391781 | 120,00 € | 21.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 84,50 € | 15.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 790,80 € | 23.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 55,46 € | 20.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | doska na cvičenie | Obchodná akadémia | 30775434 | FITRON, s.r.o. | 48035076 | 285,00 € | 21.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra |