Všetky dokumenty
Počet záznamov: 862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0199/23 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 514,74 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | zabezpečenie ukážok prvej pomoci | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenský červený kríž | 00584410 | 270,00 € | 16.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 22,98 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | ročný poplatok | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 144,00 € | 15.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 913,72 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 41,90 € | 21.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 129,57 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 405,50 € | 03.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 22,84 € | 08.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | servis elektronická nástenka | Obchodná akadémia | 30775434 | eSoft Informačné technológie | 36051799 | 81,00 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 917,09 € | 08.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | hygienické potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 256,13 € | 27.09.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 481,96 € | 08.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | prenájom kopírovacieho stroja | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 126,78 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 1 829,00 € | 08.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | vyúčtovanie tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 50,10 € | 27.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | poistenie podnikateľov | Obchodná akadémia | 30775434 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 982,32 € | 31.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | vyúčtovanie textilné tabule | Obchodná akadémia | 30775434 | Showdown Displays Europe, s.r.o. | 64574822 | 239,90 € | 19.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 20,58 € | 31.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra |