Všetky dokumenty
Počet záznamov: 862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0253/22 | vyúčtovanie - lieky | Obchodná akadémia | 30775434 | Dr.Max Holding SK, a.s. | 35895136 | 110,85 € | 11.01.2023 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 145/2022 | Lieky do lekárničky | Obchodná akadémia | 30775434 | Dr.Max Holding SK, a.s. | 35895136 | 110,85 € | 13.12.2022 | 22.12.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0157/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | ALBION BOOKS, s.r.o. | 52884783 | 113,20 € | 22.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 086/2023 | Učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | ALBION BOOKS, s.r.o. | 52884783 | 113,20 € | 16.08.2023 | 24.08.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0048/23 | odborná prehliadka | Obchodná akadémia | 30775434 | Cerkam s.r.o. | 53336747 | 217,00 € | 10.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 012/2023 | Revízia vyššieho obslužného zariadenia kotla | Obchodná akadémia | 30775434 | Cerkam s.r.o. | 53336747 | 217,00 € | 22.01.2023 | 10.02.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0210/22 | doska na cvičenie | Obchodná akadémia | 30775434 | FITRON, s.r.o. | 48035076 | 285,00 € | 21.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 124/2022 | Doska na cvičenie | Obchodná akadémia | 30775434 | FITRON, s.r.o. | 48035076 | 285,00 € | 07.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0069/22 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 368,00 € | 25.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 088,00 € | 05.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 720,00 € | 10.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 608,00 € | 06.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 657,80 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 330,70 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | stravovanie žiaci | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 722,20 € | 15.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/23 | občerstvenie (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 783,00 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 121/2023 | Posedenie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 783,00 € | 18.10.2023 | 26.10.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0197/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 913,72 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 129,57 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 681,59 € | 17.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra |