Všetky dokumenty
Počet záznamov: 862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0137/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 398,30 € | 17.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 925,30 € | 11.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 4 179,90 € | 11.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 599,00 € | 30.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 077,60 € | 02.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 131,10 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 773,00 € | 06.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 405,50 € | 03.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 498,60 € | 31.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 144,90 € | 28.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0265/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 591,10 € | 19.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0254/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 4 411,00 € | 08.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0017/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 997,50 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0066/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 231,15 € | 26.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | dobitie stravných kartičiek | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 4 647,50 € | 05.02.2024 | 07.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0047/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 420,90 € | 11.03.2024 | 07.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/24 | vysporiadanie faktúry | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | -254,60 € | 11.03.2024 | 07.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0021/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 370,30 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 121,00 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 044/2022 | Multipress Body-Solid Deluxe GS348- Pracher curl, Leg developer, Bench, Pec attachment, Lat pull down 5/9, Lat pull down 4/9, Multipress 3/9, Multipress 2/9, Multipress 1/9, Doplnkové závažie, Vzpieračská tyč, Bezpečnostná objímka, Pogumovaný olympijský kotúč 1,25 kg, Pogumovaný olympijský kotúč 2,5 kg, Odborná montáž, Doplnkové závažie Body-Solid, Doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | inSPORTline | 36311723 | 3 303,71 € | 02.05.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Ekonóm | Objednávka |