Všetky dokumenty
Počet záznamov: 862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0206/23 | oprava potrubia | Obchodná akadémia | 30775434 | Jozef Keher - Joke | 41114183 | 130,00 € | 20.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 117/2023 | Oprava potrubia | Obchodná akadémia | 30775434 | Jozef Keher - Joke | 41114183 | 130,00 € | 14.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0160/23 | plastová doska Komatex | Obchodná akadémia | 30775434 | Norbert Kiš | 44391781 | 140,00 € | 22.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 084/2023 | Plastové dosky | Obchodná akadémia | 30775434 | Norbert Kiš | 44391781 | 140,00 € | 11.08.2023 | 18.08.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0212/22 | doska na nástenku (učebná pomôcka) | Obchodná akadémia | 30775434 | Norbert Kiš | 44391781 | 120,00 € | 21.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 126/2022 | Doska na nástenky | Obchodná akadémia | 30775434 | Norbert Kiš | 44391781 | 120,00 € | 13.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0023/23 | lyžiarsky kurz - dopočet | Obchodná akadémia | 30775434 | TERRATRAVEL Pavla | 32066589 | 5 950,00 € | 13.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | lyžiarsky kurz - vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | TERRATRAVEL Pavla | 32066589 | 2 000,00 € | 13.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | lyžiarsky kurz | Obchodná akadémia | 30775434 | TERRATRAVEL Pavla | 32066589 | 8 100,00 € | 23.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 010/2023 | Lyžiarsky výcvik - ubytovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | TERRATRAVEL Pavla | 32066589 | 8 100,00 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 011/2023 | Lyžiarsky výcvik - 2. turnus | Obchodná akadémia | 30775434 | TERRATRAVEL Pavla | 32066589 | 7 950,00 € | 17.01.2023 | 13.02.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 076/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | 153,54 € | 12.07.2022 | 01.08.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0225/22 | vyúčtovanie - učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | 153,54 € | 15.07.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 001/2024 | Darčekové poukážky pre žiakov | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | 990,00 € | 03.01.2024 | 16.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0005/24 | darčekové poukážky (dobropis) | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | -110,00 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/24 | darčekové poukážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | 1 100,00 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0110/23 | čistenie kanalizácie | Obchodná akadémia | 30775434 | Matej Gavlík - AZ - Kanalservis | 45369623 | 960,00 € | 02.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 060/2023 | Čistenie kanalizácie - Havária | Obchodná akadémia | 30775434 | Matej Gavlík - AZ - Kanalservis | 45369623 | 960,00 € | 28.05.2023 | 09.06.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 073/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | LIBER s.r.o. | 44256035 | 1 903,00 € | 01.07.2022 | 14.07.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFSF/0004/22 | doplatok - výlet Mikulov (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | LIBER s.r.o. | 44256035 | 674,00 € | 15.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra |