Všetky dokumenty
Počet záznamov: 896
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/24 | čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 204,05 € | 27.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 046/2024 | Čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 1 115,90 € | 18.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0257/23 | čistiace prostriedky, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | MB PRESTIGE | 45914320 | 49,20 € | 12.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/23 | členský poplatok | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | členský príspevok v klube združenia Dofe | Obchodná akadémia | 30775434 | The Duke of Edinburgh´s | 42418232 | 220,00 € | 26.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/24 | darčekové poukážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | 1 100,00 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/24 | darčekové poukážky (dobropis) | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | -110,00 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 001/2024 | Darčekové poukážky pre žiakov | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | 990,00 € | 03.01.2024 | 16.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 140/2022 | Dávkovače na toaletný papier a utierky na ruky | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 201,60 € | 01.12.2022 | 05.12.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 101/2023 | Deratizácia | Obchodná akadémia | 30775434 | DDD - KONTAKT, Tomáš Farkaš | 37123301 | 272,40 € | 09.09.2023 | 19.09.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 035/2023 | Deratizácia | Obchodná akadémia | 30775434 | DDD - KONTAKT, Tomáš Farkaš | 37123301 | 272,40 € | 25.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 038/2024 | Deratizácia | Obchodná akadémia | 30775434 | DDD - KONTAKT, Tomáš Farkaš | 37123301 | 272,40 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0260/23 | digitálna videoknižnica | Obchodná akadémia | 30775434 | Nezisková organizácia EDULAB | 45738424 | 2 500,00 € | 19.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0002/22 | divadelné predstavenie | Obchodná akadémia | 30775434 | Divadelné centrum | 42387442 | 210,00 € | 10.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/24 | dobitie stravných kartičiek | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 4 647,50 € | 05.02.2024 | 07.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/22 | dodávka a inštalácia pieskovej fólie | Obchodná akadémia | 30775434 | Milan Janeček - P4U | 54004373 | 200,00 € | 05.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/24 | dodávka a pokládka PVC podlahy bufet | Obchodná akadémia | 30775434 | DEXT, s.r.o. | 47011858 | 6 705,44 € | 29.04.2024 | 04.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSF/0004/22 | doplatok - výlet Mikulov (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | LIBER s.r.o. | 44256035 | 674,00 € | 15.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 047/2022 | dopravu dňa 30.5.2022 na trase Bratislava -Sereď-Bratislava | Obchodná akadémia | 30775434 | M-travel Cestovná kancelária | 35709847 | 252,00 € | 04.05.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0210/22 | doska na cvičenie | Obchodná akadémia | 30775434 | FITRON, s.r.o. | 48035076 | 285,00 € | 21.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra |