Všetky dokumenty
Počet záznamov: 862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0032/24 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 283,26 € | 09.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/24 | tesco poukážky (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | TESCO STORES SR | 31321828 | 1 560,00 € | 09.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 24,98 € | 05.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/24 | dobitie stravných kartičiek | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 4 647,50 € | 05.02.2024 | 07.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0030/24 | športové pomôcky | Obchodná akadémia | 30775434 | Anna Gdovinová | 34899961 | 15,80 € | 05.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0025/24 | servis wifi siete | Obchodná akadémia | 30775434 | LAGOM | 52489451 | 768,00 € | 05.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0019/24 | toaletný papier, utierky, mydlo | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 256,13 € | 05.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0020/24 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 05.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0031/24 | vyúčtovanie športové potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | MASTER SPORT, s.r.o. | 27792064 | 39,20 € | 05.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0018/24 | vyúčtovanie tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 73,49 € | 02.02.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0021/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 370,30 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/24 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 515,63 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0028/24 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 121,00 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0027/24 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 874,00 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/24 | lyžiarsky kurz | Obchodná akadémia | 30775434 | CK ANDROMEDA | 52139859 | 6 300,00 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/24 | prenájom kopírovacieho stroja | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 80,04 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 009/2024 | Loptičky do stolového futbalu | Obchodná akadémia | 30775434 | Anna Gdovinová | 34899961 | 15,80 € | 28.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 010/2024 | Poukážky ku dňu učiteľov | Obchodná akadémia | 30775434 | TESCO STORES SR | 31321828 | 1 560,00 € | 28.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 008/2024 | Sieťky na stolový tenis | Obchodná akadémia | 30775434 | MASTER SPORT, s.r.o. | 27792064 | 39,20 € | 25.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka |