Všetky dokumenty
Počet záznamov: 896
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018/2024 | Generálny kľúč | Obchodná akadémia | 30775434 | HANKO, s.r.o. | 46431225 | 21,60 € | 01.03.2024 | 14.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0058/24 | náhradné kľúče na skrinky | Obchodná akadémia | 30775434 | Metaltrend HANKO | 46431225 | 21,60 € | 14.03.2024 | 07.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0241/23 | vyúčtovanie kladky na posilňovací stroj, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | Duvlan s.r.o. | 36811033 | 21,90 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| 127/2023 | Náhradný diel/kladka/ - posilňovací stroj | Obchodná akadémia | 30775434 | Duvlan s.r.o. | 36811033 | 21,90 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 101/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | eFitness.sk | 27518876 | 22,29 € | 27.09.2022 | 30.09.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0159/22 | vyúčtovanie - športové potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | eFitness.sk | 27518876 | 22,29 € | 29.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 22,61 € | 22.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/24 | prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 22,61 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/23 | vyúčtovanie - káble, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 22,69 € | 19.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 037/2023 | Kábel na dataprojektor | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 22,69 € | 08.04.2023 | 18.04.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0005/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 22,70 € | 12.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 22,74 € | 09.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 22,80 € | 10.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 22,80 € | 05.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 22,84 € | 06.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 22,84 € | 08.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 22,90 € | 06.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 22,94 € | 18.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 22,98 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | preskakovačka Agility | Obchodná akadémia | 30775434 | JET SPORT CHAIRMAN | 31633986 | 22,99 € | 01.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra |