Všetky dokumenty
Počet záznamov: 896
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137/2022 | Kruhy na cvičenie | Obchodná akadémia | 30775434 | JET SPORT CHAIRMAN | 31633986 | 22,99 € | 01.12.2022 | 05.12.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0022/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 23,08 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 23,12 € | 05.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 23,20 € | 06.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 23,81 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 23,89 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 23,94 € | 19.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 24,17 € | 12.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 24,98 € | 05.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 25,06 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 25,15 € | 11.03.2024 | 07.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0226/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 25,37 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 25,44 € | 09.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0252/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 25,46 € | 08.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 102/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | Sportago Company s. r. o. | 05465834 | 26,78 € | 27.09.2022 | 30.09.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0160/22 | vyúčtovanie - športové potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Sportago Company s. r. o. | 05465834 | 26,78 € | 29.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 103/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | inSPORTline | 36311723 | 27,05 € | 27.09.2022 | 30.09.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0164/22 | vyúčtovanie - športové potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | inSPORTline | 36311723 | 27,05 € | 30.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 27,13 € | 01.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 27,28 € | 05.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra |