Všetky dokumenty
Počet záznamov: 896
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0045/24 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0028/24 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0095/24 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 22.04.2024 | 04.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/22 | servisné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | eSoft Informačné technológie | 36051799 | 48,00 € | 04.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 120/2022 | Mesačný poplatok Proxia.Live services 11.-12.2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | eSoft Informačné technológie | 36051799 | 48,00 € | 27.10.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0237/23 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 48,46 € | 20.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 48,46 € | 15.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 48,46 € | 06.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 48,46 € | 31.05.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 48,46 € | 12.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 48,46 € | 02.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 48,46 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 48,46 € | 19.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0257/23 | čistiace prostriedky, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | MB PRESTIGE | 45914320 | 49,20 € | 12.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0180/22 | oprava telocvičného náradia | Obchodná akadémia | 30775434 | Vladimír MICENKO | 14307472 | 50,00 € | 18.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 114/2022 | Revízia telocvične | Obchodná akadémia | 30775434 | Vladimír MICENKO | 14307472 | 50,00 € | 10.10.2022 | 21.10.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0191/23 | vyúčtovanie tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 50,10 € | 27.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 100/2023 | Tlačivá - Triedny výkaz pre SŠ | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 50,19 € | 30.08.2023 | 19.09.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0178/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Ventures | 31441432 | 51,64 € | 13.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/24 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 11.03.2024 | 07.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |