Všetky dokumenty
Počet záznamov: 899
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148/2022 | Pracovné oblečenie | Obchodná akadémia | 30775434 | BORMIS, s.r.o. | 36747378 | 362,70 € | 16.12.2022 | 21.12.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 149/2022 | Projektová dokumentácia - riaditeľňäa | Obchodná akadémia | 30775434 | Häusler & Häusler s.r.o. | 48103497 | 456,00 € | 16.12.2022 | 21.12.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 150/2022 | Tepovanie kabinetov B02, B04, žínenka | Obchodná akadémia | 30775434 | Miroslava Herakova | 53183908 | 195,00 € | 16.12.2022 | 21.12.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 151/2022 | Job shadowing | Obchodná akadémia | 30775434 | Rovaniemen Matkailu ja Markkinionti Oy | 1839934-7 | 3 040,00 € | 16.12.2022 | 22.12.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 145/2022 | Lieky do lekárničky | Obchodná akadémia | 30775434 | Dr.Max Holding SK, a.s. | 35895136 | 110,85 € | 13.12.2022 | 22.12.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0222/22 | odborné kurzy (Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | Rovaniemen Matkailu ja Markkinionti Oy | 1839934-7 | 3 040,00 € | 27.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | tepovanie priestorov | Obchodná akadémia | 30775434 | Miroslava Herakova | 53183908 | 195,00 € | 21.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 41,90 € | 08.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | oprava potrubia | Obchodná akadémia | 30775434 | Miroslav MAREK | 32066848 | 318,00 € | 16.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 008,90 € | 06.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 23,20 € | 06.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | hygienické potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 446,45 € | 21.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | reklamné predmety | Obchodná akadémia | 30775434 | Sketch s.r.o. | 54087988 | 1 144,32 € | 16.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 773,00 € | 06.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | ochranné pracovné pomôcky | Obchodná akadémia | 30775434 | BORMIS, s.r.o. | 36747378 | 362,70 € | 21.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Obchodná akadémia | 30775434 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 20.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Obchodná akadémia | 30775434 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 06.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | vypracovanie štúdie | Obchodná akadémia | 30775434 | Häusler & Häusler s.r.o. | 48103497 | 456,00 € | 21.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 01.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | servis zariadenia Variomat | Obchodná akadémia | 30775434 | REFLEX SK | 36369934 | 132,00 € | 01.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra |