Všetky dokumenty
Počet záznamov: 907
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
042/2024 | Cestovné poistenie žiakov | Obchodná akadémia | 30775434 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 176,22 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
038/2024 | Deratizácia | Obchodná akadémia | 30775434 | DDD - KONTAKT, Tomáš Farkaš | 37123301 | 272,40 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0072/24 | oprava kotla | Obchodná akadémia | 30775434 | EnergyPro Consult s.r.o. | 54255856 | 290,40 € | 27.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0071/24 | kancelársky papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Gekkon, s.r.o. | 35789719 | 1 044,00 € | 27.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0070/24 | čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 204,05 € | 27.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0066/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 231,15 € | 26.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0065/24 | kominárske práce | Obchodná akadémia | 30775434 | Kominár | 47229632 | 32,00 € | 26.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0063/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 55,32 € | 26.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0064/24 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 210,00 € | 26.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0067/24 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 75,43 € | 26.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0068/24 | toaletný papier, utierky | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 1 163,14 € | 26.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0075/24 | vyúčtovanie webhosting Plus - oadudova.sk | Obchodná akadémia | 30775434 | Webglobe | 52486567 | 71,86 € | 27.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0059/24 | maľovanie triedy | Obchodná akadémia | 30775434 | Roman Červen | 55353746 | 3 807,05 € | 15.03.2024 | 07.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0061/24 | toner | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 18,00 € | 15.03.2024 | 07.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0062/24 | licencie | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 460,80 € | 15.03.2024 | 07.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0054/24 | údržba systému evidencie majetku | Obchodná akadémia | 30775434 | KODYS SLOVENSKO, s.r.o. | 31387454 | 420,00 € | 14.03.2024 | 07.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0044/24 | dobitie stravných kartičiek | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 4 647,50 € | 05.02.2024 | 07.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0047/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 420,90 € | 11.03.2024 | 07.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0050/24 | vysporiadanie faktúry | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | -254,60 € | 11.03.2024 | 07.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0057/24 | hygienické potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 256,13 € | 14.03.2024 | 07.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |