Všetky dokumenty
Počet záznamov: 896
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSF/0002/23 | teambuilding | Obchodná akadémia | 30775434 | SKY PUB | 47558423 | 1 975,00 € | 22.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | MP Academy s.r.o. | 55620370 | 59,50 € | 22.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 114,11 € | 22.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/23 | PC sieť SANET | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/23 | plastová doska Komatex | Obchodná akadémia | 30775434 | Norbert Kiš | 44391781 | 140,00 € | 22.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/23 | výmena PVC podlahy | Obchodná akadémia | 30775434 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 31 511,37 € | 09.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/23 | výmena PVC podlahy | Obchodná akadémia | 30775434 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 468,00 € | 22.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/23 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Ventures | 31441432 | 34,84 € | 16.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/23 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 934,20 € | 16.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/23 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 440,48 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/23 | revízia hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov, zavodnenie stupačky | Obchodná akadémia | 30775434 | RP-control | 53565720 | 492,90 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/23 | kopírovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 110,39 € | 09.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/23 | oprava stien a maľovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | UNITRADE MARKET, s.r.o. | 48029637 | 20 552,22 € | 27.07.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/23 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 35,53 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 23,81 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/23 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 818,00 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 1 841,50 € | 03.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/23 | tričká s potlačou (Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | Janesworld | 47535881 | 172,50 € | 07.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/23 | tričká s potlačou (Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | Janesworld | 47535881 | 375,00 € | 21.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra |