Všetky dokumenty
Počet záznamov: 896
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0170/22 | propagácia a reklama (Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 1 363,20 € | 19.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | toner | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 21,48 € | 28.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | vyspravenie stien a maľovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 18 767,46 € | 06.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 900,80 € | 06.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 22,90 € | 06.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 362,16 € | 07.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | odborný kurz (projekt) | Obchodná akadémia | 30775434 | Epicalter Holdings Ltd - English in Cyprus | 2020814653 | 870,00 € | 14.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 61,70 € | 31.08.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | výmena PVC podlahy v triedach | Obchodná akadémia | 30775434 | Milan Sládek, Adam Sládek | 35441968 | 15 480,00 € | 18.08.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | poistenie projekt Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775434 | Union poisťovňa | 31322051 | 373,10 € | 08.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 1 829,00 € | 06.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | revízia telocvičného a športového náradia | Obchodná akadémia | 30775434 | Vladimír MICENKO | 14307472 | 140,00 € | 06.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | premietanie filmu | Obchodná akadémia | 30775434 | FC Slovan Modra | 36065021 | 250,00 € | 05.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 18,86 € | 24.08.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 74,50 € | 24.08.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 769,25 € | 31.08.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | revízie kotlov | Obchodná akadémia | 30775434 | EnergyPro Consult s.r.o. | 54255856 | 434,40 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | ročný poplatok | Obchodná akadémia | 30775434 | Osobnyudaj.sk-WB | 52695352 | 144,00 € | 20.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 48,46 € | 20.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 55,44 € | 20.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra |