Všetky dokumenty
Počet záznamov: 896
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0167/23 | odborný kurz (projekt) | Obchodná akadémia | 30775434 | EUROPASS Academy of Creativity, S.L. | B67520866 | 540,00 € | 13.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | vyúčtovanie textilné tabule | Obchodná akadémia | 30775434 | Showdown Displays Europe, s.r.o. | 64574822 | 239,90 € | 19.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 04.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 22,84 € | 06.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 818,00 € | 04.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | vystúpenie | Obchodná akadémia | 30775434 | ShowPortal s.r.o. | 47455993 | 200,00 € | 04.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 328,76 € | 04.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | preskoly.sk | 51692881 | 101,40 € | 06.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | vyúčtovanie - učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 57,00 € | 13.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | kopírovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 15,50 € | 04.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | projekt Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775434 | EUROMIND PROJECT SL | B23687890 | 25 262,00 € | 25.08.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 514,45 € | 06.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | cestovné poistenie (projekt) | Obchodná akadémia | 30775434 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 396,50 € | 30.08.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 719,28 € | 30.08.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | vyúčtovanie šijacie stroje | Obchodná akadémia | 30775434 | STRIMA CZECH, s.r.o. | 26313685 | 647,94 € | 05.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 945,00 € | 25.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 22,61 € | 22.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | poistenie majetku | Obchodná akadémia | 30775434 | Union poisťovňa | 31322051 | 484,41 € | 22.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 416,45 € | 25.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | ALBION BOOKS, s.r.o. | 52884783 | 113,20 € | 22.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra |