Všetky dokumenty

Počet záznamov: 763
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0246/23 zviazanie protokolu Kníhviazačstvo J + D 14,40 € 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0131/23 zviazanie protokolov Kníhviazačstvo J + D 28,80 € 10.07.2023 Faktúra
DFKV/0001/23 zriadenie wifi pripojenia v budove školy LAGOM, s.r.o. 50 235,32 € 09.02.2023 Faktúra
152/2022 Zriadenie Wi-Fi pripojenia v budove školy LAGOM, s.r.o. 50 235,32 € 30.12.2022 Objednávka
115/2023 Zásobníky na toaletný papier Magic Print 136,80 € 07.10.2023 Objednávka
DFBV/0207/23 zásobníky na toaletný papier Magic Print 136,80 € 15.10.2023 Faktúra
109/2023 Zaškolenie obsluhy softvéru na evidenciu majetku KODYS SLOVENSKO, s.r.o. 96,00 € 28.09.2023 Objednávka
DFBV/0125/23 zakladače Tibor Varga TSV PAPIER 225,48 € 06.07.2023 Faktúra
DFBV/0199/22 zabezpečenie ukážok prvej pomoci Slovenský červený kríž 270,00 € 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0065/22 zabezpečenie prepravy na trase Bratislava - Sereď - Bratislava M-travel Cestovná kancelária 252,00 € 11.04.2022 Faktúra
127/2022 Zabezpečenie občerstvenia na imatrikulácie učiteľov SKY PUB 1 779,00 € 14.11.2022 Objednávka
047/2023 Webinár: Testovanie hraníc v dospievaní? V lavici s.r.o. 12,00 € 08.05.2023 Objednávka
056/2022 Webinár: Komunikácia s rodičmi problémových žiakov V lavici s.r.o. 12,00 € 27.05.2022 Objednávka
DFBV/0143/22 vyúčtovanie tlačivá ŠEVT 27,41 € 03.08.2022 Faktúra
DFBV/0227/22 vyúčtovanie tlačivá ŠEVT 157,80 € 08.11.2022 Faktúra
DFBV/0033/23 vyúčtovanie tlačivá ŠEVT 73,12 € 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0191/23 vyúčtovanie tlačivá ŠEVT 50,10 € 27.09.2023 Faktúra
DFBV/0214/23 vyúčtovanie tlačivá ŠEVT 222,60 € 15.10.2023 Faktúra
DFBV/0018/24 vyúčtovanie tlačivá ŠEVT 73,49 € 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0190/23 vyúčtovanie textilné tabule Showdown Displays Europe, s.r.o. 239,90 € 19.09.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »