Všetky dokumenty

Počet záznamov: 763
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
015/2024 Oprava prasknutého potrubia - havarijný stav EMMART 245,00 € 22.02.2024 Objednávka
013/2024 Router Ubiquiti Unifi Dream Michanine Alza.sk s.r.o. 539,77 € 20.02.2024 Objednávka
014/2024 Tričká Erasmus+ Janesworld 225,00 € 20.02.2024 Objednávka
011/2024 Čistiace prostriedky Print-Office 229,73 € 09.02.2024 Objednávka
012/2024 Revízia el. inštalácií rt elektro 2 977,00 € 09.02.2024 Objednávka
DFBV/0018/24 vyúčtovanie tlačivá ŠEVT 73,49 € 02.02.2024 Faktúra
009/2024 Loptičky do stolového futbalu Anna Gdovinová 15,80 € 28.01.2024 Objednávka
010/2024 Poukážky ku dňu učiteľov TESCO STORES SR 1 560,00 € 28.01.2024 Objednávka
008/2024 Sieťky na stolový tenis MASTER SPORT, s.r.o. 39,20 € 25.01.2024 Objednávka
DFBV/0016/24 telekomunikačné služby Orange Slovensko 55,19 € 22.01.2024 Faktúra
DFBV/0013/24 plyn SPP 3 874,00 € 22.01.2024 Faktúra
DFBV/0017/24 stravovanie IEG Igor Goruša 997,50 € 22.01.2024 Faktúra
DFBV/0015/24 toaletný papier Magic Print 815,18 € 22.01.2024 Faktúra
DFBV/0014/24 papier Print-Office 55,79 € 22.01.2024 Faktúra
005/2024 Protokoly ŠEVT 73,49 € 15.01.2024 Objednávka
006/2024 Papier Print-Office 55,79 € 15.01.2024 Objednávka
007/2024 Toaletný papier Magic Print 815,18 € 15.01.2024 Objednávka
DFBV/0007/24 videovrátnik, kamera, elektrický otvárač, dodanie a montáž D-Set, s.r.o. 2 156,81 € 12.01.2024 Faktúra
DFBV/0010/24 edupage modul ASC Applied Software Consultants 288,00 € 12.01.2024 Faktúra
DFBV/0003/24 tonery Magic Print 57,60 € 12.01.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »