Faktúry
Počet záznamov: 5786
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0039/17 | Šitie kostýmov do inscenácie Extasy show | Divadlo Aréna | 30777810 | Emília Hartmathová- DONNA ROSI | 11632909 | 492,00 € | 27.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0039/18 | Preprava filmu PRAHA-BRATISLAVA; Gold Rush | Divadlo Aréna | 30777810 | SPED ART Pavel Štorek | 49650912 | 38,85 € | 29.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0039/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 250,00 € | 28.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0039/20 | Protipožiarne služby v priestoroch divadla za obdobie 01/20 | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 885,00 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0039/21 | Aplikačné a systémové konzultácie pre Vemu | Divadlo Aréna | 30777810 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 26,94 € | 09.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0039/22 | Preprava scény Venuša,Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 270,00 € | 14.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0039/23 | úprava vizuálu Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 310,00 € | 09.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0039/24 | Aplykačné a systémové konzultácie | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 49,20 € | 02.02.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0040/17 | Grafické práce Extasy show | Divadlo Aréna | 30777810 | 3H creative studio spo.s.r.o. | 35737859 | 1 200,00 € | 27.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0040/18 | Tlač billboardov a citylightov Kino Aréna 02/2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 279,36 € | 30.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0040/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Akože s.r.o. | 47445718 | 744,00 € | 28.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0040/20 | Celoročná spolupráca 2020; /inzertný priestor v magazíne RADAR | Divadlo Aréna | 30777810 | Spring Publish s.r.o | 50935160 | 1 080,00 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0040/21 | Poskytovanie služieb BTS a PO za 07/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 12.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0040/22 | Osvateľovacie služby na predstaveniach; Lazarus,Venuša,Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 600,00 € | 14.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0040/23 | Monitoring médií v mesiaci 01/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 09.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0040/24 | Daňové poradenstvo za 1/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 02.02.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0041/17 | Revízia EPS; pravidelná kontrola zariadenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 262,90 € | 31.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0041/18 | Tlač programov Divadla Aréna Február 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 31.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0041/19 | Zapožičanie nosiča a licencia na titulky k filmu; Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Asociácia slovenských filmových klubov | 30812976 | 90,00 € | 28.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0041/20 | Tlač plagátov a pozvánok na premiéru inscenácie HOLOKAUST | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 167,83 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0041/21 | Poskytovanie služieb BTS a PO za 08/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 12.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0041/22 | Servisné náklady na prevádzku webu v 1/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 14.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0041/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Dracula 21.1.23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 168,00 € | 09.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0041/24 | Spotreba vody 01/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 256,86 € | 02.02.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0042/18 | Žiarovky do svetiel (spotreba) | Divadlo Aréna | 30777810 | INTERLUX Lighting spol.s | 35804751 | 165,23 € | 31.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0042/19 | Realizácia zájazdu s predstavením | Divadlo Aréna | 30777810 | blo.ball productions s.r.o. | 46795545 | 500,00 € | 28.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0042/20 | Licenčný poplatok za MET prenos opery; PORGY AND BESS | Divadlo Aréna | 30777810 | liveincinema.eu s.r.o. | 52595897 | 3 043,18 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0042/21 | Poskytovanie služieb BTS a PO a BOZP za 09/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 204,00 € | 12.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0042/22 | Monitoring médií v mesiaci január 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 14.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0042/23 | Preprava sceny Palma DPOH DPOH Palma | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 180,00 € | 09.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra |