Faktúry
Počet záznamov: 5786
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0008/21 | Nabitie stravovacej karty zamestnancom na 02/21 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 415,98 € | 29.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0008/22 | Nájomné kancelárií v mesiaci DECEMBER 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 1 113,08 € | 18.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0008/23 | Servis a služby na premiere Tučniaci Koláče nepečú | Divadlo Aréna | 30777810 | SEBA,Senator Banquets,s.r.o. | 35715782 | 2 759,68 € | 19.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0008/24 | Prenájom priestorov na predstavenie Groslingova | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 1 727,05 € | 15.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0009/17 | Právne služby za mesiac December 2016 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 960,00 € | 18.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0009/18 | PRENÁJOM REKLAMNÝCH PLÔCH | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 167,40 € | 16.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0009/19 | Office 2019 pre domácnosti a podnikanie | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 261,60 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0009/20 | Sprostredkovanie herca na predatvení | Divadlo Aréna | 30777810 | Aplaus s.r.o. | 47601141 | 150,00 € | 22.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0009/21 | Zabezpečenie strážnej služby na január 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 3 348,00 € | 02.02.2021 | 07.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0009/22 | DOBROPIS PREVADZKA WEBU | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | -288,00 € | 19.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0009/23 | program Divadla Aréna 02/2023 (A4) | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 030,32 € | 23.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0009/24 | grafické spracovanie - program Divadla Aréna (A4) | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 200,00 € | 15.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0010/17 | Herecký výkon v divadelnom predstavení Vibrátor play | Divadlo Aréna | 30777810 | Aplaus s.r.o. | 47601141 | 130,00 € | 18.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0010/18 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 250,00 € | 18.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0010/19 | tantiémy; Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Tamasa distribution | 49274787800022 | 400,00 € | 15.01.2019 | 19.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0010/20 | Toaletné a čistiace potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 560,54 € | 22.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0010/21 | Poskytovanie informačných služieb v januári 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | PASS Drahos | 32177615 | 258,00 € | 02.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0010/22 | EPS mesačná kontorla zariadenia / MK 012022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 262,90 € | 20.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0010/23 | VSTUPENKY | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 564,00 € | 23.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0010/24 | Služba SLA | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 504,00 € | 15.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0011/17 | Spracovanie grafických návrhov Kampaň Podvolenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Tereza Maco | 00000000 | 550,00 € | 18.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0011/18 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Avedar s.r.o. | 36861928 | 130,00 € | 22.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0011/19 | Kostými do inscenácie "Švejk" | Divadlo Aréna | 30777810 | TEXTILER - Denisa Tichá | 68943261 | 3 500,00 € | 15.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0011/20 | Nabitie stravovacej karty na obdobie 01/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 95,98 € | 26.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0011/21 | Spotreba elektrickej energie za január 21 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 3 920,17 € | 05.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0011/22 | Spotreba vody v skladových priestoroch za odbobie 01.12.21 - 31.12.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 0,13 € | 21.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0011/23 | Preprava scény | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 630,00 € | 23.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0011/24 | Aplykačné a systémové konzultácie | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 49,20 € | 16.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0012/17 | Herecký výkon v divadelných predstaveniach | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 390,00 € | 18.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0012/18 | Pitný režim | Divadlo Aréna | 30777810 | AMOS-SERVICES s.r.o. | 35953861 | 75,60 € | 22.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra |