Faktúry
Počet záznamov: 5786
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0012/19 | program "Kino Aréna 1/2019" | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0012/20 | Inzercia v mesačníku; Kam do mesta, BA 01/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | ENTER design s.r.o. | 36217891 | 120,00 € | 26.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0012/21 | Spotreba vody za január 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 216,48 € | 05.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0012/22 | Elektrická energia sklady Rača | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 145,73 € | 21.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0012/23 | Prenájom parkovacieho miesta Kočánkova sklady | Divadlo Aréna | 30777810 | Popper Capital s.r.o. | 35957174 | 144,00 € | 23.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0012/24 | Preprava scény Rača DPOH Skleneny zverinec 14.1.24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 16.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0013/17 | Pitný režim | Divadlo Aréna | 30777810 | AMOS-SERVICES s.r.o. | 35953861 | 75,60 € | 18.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0013/18 | Členstvo v klube podnikám.sk | Divadlo Aréna | 30777810 | iSITA s.r.o. | 36692735 | 94,80 € | 22.01.2018 | 23.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0013/19 | Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio VIVA | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 300,00 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0013/20 | Poistenie budovy na obdobie od 18.02.2020 - 18.02.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 4 783,02 € | 05.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0013/21 | GarantLink 100/100 (01.02.2021 - 28.02.2021) | Divadlo Aréna | 30777810 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 300,00 € | 05.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0013/22 | Preprava tovaru Sklad Palma - KLARISKY | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 360,00 € | 24.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0013/23 | Kampaň program Divadla Aréna 02/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 112,00 € | 23.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0013/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 250,00 € | 16.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0014/17 | Prenájom informačných plôch Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 167,40 € | 18.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0014/18 | Tlač programov Kino Aréna Január 2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 22.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0014/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | marianmitas, s.r.o | 30777810 | 960,00 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0014/20 | Preprava kulís na zájazde: Bratislava - Trnava a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 342,00 € | 05.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0014/21 | Právne služby v mesiaci január 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik | 36861049 | 1 488,00 € | 05.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0014/22 | Telekomunikačné služby za obdobie 01/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 210,13 € | 26.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0014/23 | Dizajnérske služby v oblasti osvetlovania predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 425,00 € | 23.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0014/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 594,00 € | 16.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0015/17 | Prenájom informačných plôch Extasy show | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 446,40 € | 18.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0015/18 | Tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 836,66 € | 22.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0015/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | marianmitas, s.r.o | 30777810 | 240,00 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0015/20 | Poplatok za vydanie stravovacej karty | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 5,10 € | 05.02.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0015/21 | Výkon funkcie zodpovednej osoby za január 2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 08.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0015/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ľadvina 13.1.22 | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 170,00 € | 26.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0015/23 | Autoplán 2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | A-CORY s.r.o. | 36382451 | 54,20 € | 24.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0015/24 | Tantiemy za predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 154,62 € | 18.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |