Faktúry
Počet záznamov: 5786
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0023/22 | Osvateľovacie služby na predstaveniach; Ľadvina 2x,Tiso | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 450,00 € | 03.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0023/23 | Preprava sceny Palma DPOH DPOH Palma | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 180,00 € | 02.02.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0023/24 | grafické spracovanie - program Divadla Aréna (A4) | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 200,00 € | 25.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0024/17 | Tlač BB kampaň Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 302,40 € | 23.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0024/18 | Čistiace potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 338,98 € | 25.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0024/19 | tantiémy; Kino Aréna, Last tango in Paris | Divadlo Aréna | 30777810 | Park Circus Limited | 30777810 | 85,00 € | 18.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0024/20 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 01/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 204,00 € | 05.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0024/21 | Kontola požiarnych klapiek, PHP a hydrantov v objekte | Divadlo Aréna | 30777810 | KORIGO s.r.o. | 46940553 | 371,76 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0024/22 | Spotreba vody za mesiac 1/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 150,80 € | 03.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0024/23 | Preprava sceny Palma DPOH DPOH Palma | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 630,00 € | 02.02.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0024/24 | Vkladačky SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 26.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0025/17 | Nákladná preprava na zájazd Írska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | 4B s.r.o. František Bako | 45956511 | 474,00 € | 23.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0025/18 | Svetelné práce za mesiac December 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Martina Trnková | 51129531 | 1 222,00 € | 25.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0025/19 | Elektronická licencia pre titulkovací softvér | Divadlo Aréna | 30777810 | ART FILM FEST s.r.o. | 48284254 | 180,00 € | 21.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0025/20 | Sprostredovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 170,00 € | 05.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0025/21 | Toaletné a čistiace potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 206,16 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0025/22 | Osveteľovacie práce v dňoch 30.1.2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | VAVO s.r.o. | 51433290 | 180,00 € | 03.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0025/23 | Uschovné a archivácia dokladov 1/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 86,78 € | 02.02.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0025/24 | Kancelárske tonery | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 1 251,60 € | 26.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0026/17 | Nahrávanie a mix rádio spotov Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Jaroslav Žigo ML. | 44281498 | 60,00 € | 23.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0026/18 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Aplaus s.r.o. | 47601141 | 130,00 € | 25.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0026/19 | Povinné zmluvné poistenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Generali Poisťovňa,a.s. | 35709332 | 204,88 € | 21.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0026/20 | Nabitie stravovacej karty zamestnancom na obdobie 02/2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 563,98 € | 05.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0026/21 | Poskytovanie telekomunikačných služieb v mesiaci 02/21 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 494,80 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0026/22 | Svetelné služby na predstavení Jánošík 24.1.22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Jakub Toriška | 51125234 | 150,00 € | 03.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0026/23 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 01/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 02.02.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0026/24 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 266,36 € | 29.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0027/17 | Nahrávanie a mix rádio spotov Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Jaroslav Žigo ML. | 44281498 | 120,00 € | 23.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0027/18 | Tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 969,12 € | 25.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0027/19 | Preparava kulís do skladu | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 120,00 € | 22.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra |