Faktúry
Počet záznamov: 5788
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0031/18 | Práce vo výške pomocou horolezeckej techniky | Divadlo Aréna | 30777810 | High Creation s.r.o. | 47046767 | 60,00 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0031/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 264,00 € | 23.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0031/20 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 240,00 € | 05.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0031/21 | GarantLink 100/100 (01.03.2021 - 31.03.2021) | Divadlo Aréna | 30777810 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 300,00 € | 02.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0031/22 | Preprava scény Ladvina,Venuša,Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 630,00 € | 09.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0031/23 | Dizajnérske služby v oblasti osvetlovania inscenácii 01/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 825,00 € | 03.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0031/24 | Preprava scény Palma DK Pezinok Pezinok DK Palma Ladvina | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 420,00 € | 30.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0032/17 | Tantiémy , Tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 512,35 € | 24.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0032/18 | Herecký výkon v divadelnom predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 360,00 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0032/19 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 264,00 € | 23.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0032/20 | Prenájom reklamných plôch v období od 26.01.2020 do 25.02.2020 | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 642,24 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0032/21 | Nabitie gastrokarty na obdobie 03.2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 947,98 € | 02.03.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0032/22 | Provízia predaja vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 54,71 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0032/23 | Daňové poradenstvo za 1/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 06.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0032/24 | Zabezpečenie procesu obstarávania tlačoviny | Divadlo Aréna | 30777810 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 31.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0033/17 | Tantiémy , Tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 638,71 € | 24.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0033/18 | Poistenie budovy na rok 2018-2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 4 428,72 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0033/19 | Počtač Dell Optiplex a monitor 23´´ LCD Dell | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 1 131,60 € | 24.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0033/20 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 180,00 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0033/21 | Zabezpečenie strážnej služby za 02/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 3 024,00 € | 02.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0033/23 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 248,40 € | 06.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0033/24 | Školenie PAM rošírené | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 96,00 € | 31.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0034/17 | Páska na baletizol | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 79,20 € | 26.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0034/18 | Baterky | Divadlo Aréna | 30777810 | MÜLLER A MÜLLEROVA s.r.o. | 36537853 | 189,83 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0034/19 | Kancelárske vybavenie | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 477,96 € | 24.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0034/20 | Vkladaná inzeracia v denníku SME (25.01.2020) | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0034/21 | Garant Link 100/100 (01.01.2021 - 31.01.2021) | Divadlo Aréna | 30777810 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 300,00 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0034/23 | Predplatné časopisu kod na rok 23 | Divadlo Aréna | 30777810 | DIVADELNY USTAV | 164691 | 48,00 € | 06.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0034/24 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 01/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 31.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0035/17 | Telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 760,84 € | 26.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra |