Faktúry
Počet záznamov: 5786
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0227/17 | Herecký výkon v predstavení Medzi nebom a zemou | Divadlo Aréna | 30777810 | Aplaus s.r.o. | 47601141 | 130,00 € | 27.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0232/17 | Telekomunikačné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 510,77 € | 29.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0233/17 | Herecký výkon v divadelnom predstavení Persona | Divadlo Aréna | 30777810 | ArtJob s.r.o. | 47508183 | 180,00 € | 29.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0191/17 | Herecký výkon v divadelnom predstavení Írska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 180,00 € | 10.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0241/17 | Reklamné služby; trvalka pred vstupom do DA | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0242/17 | Reklamné služby; Bratři Karamazovi | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 300,00 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0228/17 | Vytvorenie diela Café Dubček | Divadlo Aréna | 30777810 | AUTOR s.r.o. | 24562059 | 3 000,00 € | 29.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0234/17 | Odvoz a zneškodnenie odpadu; starých kulís | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 284,64 € | 29.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0203/17 | Vodné-stočné | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 386,34 € | 15.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0215/17 | Tlač programových letákov Apríl 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0216/17 | Tlač programových letákov Kino Aréna Marec 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 468,00 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0217/17 | Mesačná kontrola zariadenia EPS | Divadlo Aréna | 30777810 | Palmyra s.r.o. | 35797681 | 39,83 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0222/17 | Páska na baletizol | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 158,40 € | 24.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0226/17 | Herecký výkon v predstavení Medzi nebom a zemou | Divadlo Aréna | 30777810 | Avedar s.r.o. | 36861928 | 130,00 € | 27.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0239/17 | Prenájom informačných plôch Program Marec 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 781,20 € | 30.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0240/17 | Vkladačka Sme | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 1 200,00 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0243/17 | Herecký výkon v divadelnom predstavení Venuša v kožuchu | Divadlo Aréna | 30777810 | AUA s.r.o. | 31361595 | 480,00 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0244/17 | Reklamné služby Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 278,64 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0251/17 | Poradenské služby za 1. Q. 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | EKORDA | 31364438 | 398,33 € | 06.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0252/17 | Audítorské overenie HV za rok 2016 | Divadlo Aréna | 30777810 | EKORDA | 31364438 | 398,40 € | 06.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0253/17 | Preprava filmu Kino Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | DHL Express spol.s.r.o. | 31342876 | 83,56 € | 06.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0254/17 | Herecký výkon v divadelnom predstavení Podvolenie | Divadlo Aréna | 30777810 | FIFTH FOX REFLECTOR s.r.o. | 35893338 | 432,00 € | 06.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0256/17 | Herecký výkon v divadelnom predstavení Popoluška | Divadlo Aréna | 30777810 | blo.ball productions s.r.o. | 46795545 | 160,00 € | 06.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0257/17 | Komatexová tabuľa | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 732,00 € | 06.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0258/17 | Výlep plagátov v mesiaci Apríl | Divadlo Aréna | 30777810 | RENGL Slovensko s.r.o. | 35877979 | 802,80 € | 06.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0259/17 | Príslušenstvo k mobilným telefónom | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 189,87 € | 06.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0264/17 | Technicko organizačné práce spojené s realizáciou projektu Kino Aréna 01/17 | Divadlo Aréna | 30777810 | Jana Obrtalová Brenčič | 43914705 | 300,00 € | 06.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0265/17 | Technicko organizačné práce spojené s realizáciou projektu Kino Aréna 02/17 | Divadlo Aréna | 30777810 | Jana Obrtalová Brenčič | 43914705 | 300,00 € | 06.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0266/17 | Technicko organizačné práce spojené s realizáciou projektu Kino Aréna 03/17 | Divadlo Aréna | 30777810 | Jana Obrtalová Brenčič | 43914705 | 300,00 € | 06.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0267/17 | Diagnostika riadiacich jednotiek Mercedes E 220 | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 24,00 € | 06.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |