Faktúry
Počet záznamov: 5786
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0584/16 | Aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 400,00 € | 30.08.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0585/23 | Aktualizácia softvéru | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 5 940,00 € | 20.12.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0351/19 | Alkohol tester | Divadlo Aréna | 30777810 | MANUTAN Slovakia | 35885815 | 58,68 € | 20.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0363/23 | Antivírové programy | Divadlo Aréna | 30777810 | ITP Invest, s.r.o. | 35947713 | 1 265,92 € | 03.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0586/16 | Antivírový program | Divadlo Aréna | 30777810 | ESET spol.s.r.o. | 31333532 | 388,80 € | 05.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0039/21 | Aplikačné a systémové konzultácie pre Vemu | Divadlo Aréna | 30777810 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 26,94 € | 09.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0752/19 | Aplikačné a systémové konzultácie VEMA | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 74,16 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0484/18 | Aplikačné a systémové konzultácie; systém VEMA | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 129,24 € | 02.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0568/23 | Aplykačné a systémové konzultácie | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 31,74 € | 18.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0526/23 | Aplykačné a systémové konzultácie | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 31,74 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0340/23 | Aplykačné a systémové konzultácie | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 71,52 € | 10.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0284/23 | Aplykačné a systémové konzultácie | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 76,68 € | 08.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0011/24 | Aplykačné a systémové konzultácie | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 49,20 € | 16.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0039/24 | Aplykačné a systémové konzultácie | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 49,20 € | 02.02.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0739/19 | Apple iPhone 6s 32GB silver na služobné účely | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0734/19 | Apple iPhone 8/7 silikónové puzdro, čierne | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 38,99 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0073/24 | Apple iPone 14 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 570,00 € | 19.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0254/21 | Archívne krabica na šanóny so sklápacím vekom 315x560x370mm DONAU | Divadlo Aréna | 30777810 | FUEGO.SK s.r.o. | 47569255 | 218,88 € | 23.08.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0215/21 | Archívne krabica na šanóny so sklápacím vekom 315x560x370mm DONAU | Divadlo Aréna | 30777810 | FUEGO.SK s.r.o. | 47569255 | 182,40 € | 23.07.2021 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0162/21 | Archívne krabice so sklápacím vekom 315x560x370 DONAU | Divadlo Aréna | 30777810 | FUEGO.SK s.r.o. | 47569255 | 364,80 € | 25.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0263/18 | Audítorské overenie HV za 2017. | Divadlo Aréna | 30777810 | EKORDA | 31364438 | 398,40 € | 23.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0252/17 | Audítorské overenie HV za rok 2016 | Divadlo Aréna | 30777810 | EKORDA | 31364438 | 398,40 € | 06.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0015/23 | Autoplán 2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | A-CORY s.r.o. | 36382451 | 54,20 € | 24.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0333/19 | Autorská domena za licenciu na verejné použitie hudobných diel | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 178454 | 180,00 € | 15.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0332/19 | Autorská domena za licenciu va verejné použitie hudobných diel | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 178454 | 180,00 € | 15.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0003/19 | Autorská odmena "Lesk a bieda kurtizán" | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 90,38 € | 14.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0006/19 | Autorská odmena za hrané predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Soza-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 400,80 € | 14.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0352/19 | Autorská odmena za hrané predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 487,71 € | 20.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0343/19 | Autorská odmena za hrané predstavenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 176,82 € | 17.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0530/19 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie diel | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 178454 | 297,60 € | 28.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra |