Faktúry
Počet záznamov: 5786
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0286/22 | TONER OKI ES8460-K | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 48,00 € | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0034/23 | Predplatné časopisu kod na rok 23 | Divadlo Aréna | 30777810 | DIVADELNY USTAV | 164691 | 48,00 € | 06.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0569/16 | Rekvizity;zrkadlo do inscenácie Vibrator play | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovamed s.r.o. | 46829954 | 48,08 € | 12.08.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0512/19 | Tantiémy za hrané predstavenie za mesiac 6/2019 | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 48,14 € | 08.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0065/23 | Kancelársky materál | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 48,24 € | 24.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0595/23 | Rozšírenie licencie autoplánu licencie 2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | KROB software s.r.o. | 26857162 | 48,34 € | 21.12.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0504/16 | Prstové farby;inscenácia Lulu | Divadlo Aréna | 30777810 | E.N.E.S. spol.s.r.o. | 47480751 | 48,40 € | 28.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0438/21 | Platby za tovary a služby na základe zmluvy EFT POS o akceptácií platboných kariet za obdobie 11/2021 | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 48,45 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0372/22 | Nabitie karty 092022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 48,98 € | 02.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0011/24 | Aplykačné a systémové konzultácie | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 49,20 € | 16.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0039/24 | Aplykačné a systémové konzultácie | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 49,20 € | 02.02.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0006/18 | Sprostredkovanie predaja vstupeniek; zrušené predstavenie Lulu 28.01.2018 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 49,48 € | 08.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0722/17 | Šitie čierny horizont / 2 závesy / na javisko | Divadlo Aréna | 30777810 | Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím | 00605794 | 50,00 € | 25.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0805/18 | Šitie dámskych šiat do inscenácie "Bella Figura" | Divadlo Aréna | 30777810 | AREA ANDREA KRIŽANOVÁ | 40076024 | 50,00 € | 18.12.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0178/23 | Úprava kostýmov | Divadlo Aréna | 30777810 | Jarmila Zemanová - Jaruš | 52907252 | 50,00 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0100/23 | Oprava a prešitie šiat Tučniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | Jarmila Zemanová - Jaruš | 52907252 | 50,00 € | 10.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0427/22 | Výpomoc pri inscenácii Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 50,00 € | 13.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0420/22 | Výpomoc pri inscenácii Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 50,00 € | 10.10.2022 | 16.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0419/22 | Výpomoc pri inscenácii Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 50,00 € | 10.10.2022 | 16.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0785/16 | Pozvánky Podvolenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 50,40 € | 11.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0614/18 | Pozvánky na premiéru hry "Masaryk/Štefánik" | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 50,40 € | 17.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0326/23 | PARKOVANIE 6/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 50,40 € | 03.07.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0708/16 | Kostýmy | Divadlo Aréna | 30777810 | Jaromir Janus- DIOS | 31077374 | 51,25 € | 20.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0320/18 | Prelepka plagátu: Venuša v kožuchu | Divadlo Aréna | 30777810 | Ultra print s.r.o. | 31399088 | 51,59 € | 16.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0972/16 | Úschova odpadu za IV. štvrťrok 2016 | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 51,79 € | 31.12.2016 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0294/17 | Úschova odpadu za I. štvrťrok 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 51,79 € | 21.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0290/16 | Úschova odpadu za účelom jeho znehodnotenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 51,79 € | 12.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0535/16 | Úschova odpadu | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 51,79 € | 11.07.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0535/17 | Úschova odpadu za II. štvrťrok 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 51,79 € | 13.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0691/17 | Prevzatie; úschova odpadu za účelom jeho zhodnotenia za III. štvrťrok 2017 | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 51,79 € | 12.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra |