Faktúry
Počet záznamov: 1370
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0038/22 | Poistenie majetku za obdobie 20. 03. 2022 - 19. 03. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 50,80 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 04/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | Dobropis za DP240092/02 - 02-2024 UJSZO.com - pr clanok | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | -60,00 € | 12.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | Faktúra za prednostné vybavenie reklamácie | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VEMA,s.r.o | 31355374 | 14,40 € | 04.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.03.2018 - 31.03.2018 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 30,00 € | 04.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Január- Marec/2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.03.2020 31.03.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 29,70 € | 20.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Január-Marec /2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | Faktúra za telekomunikačné služby 01. 02. 2022 - 28. 02. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,26 € | 08.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 04/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 73,28 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | Faktúra za elektrinu za obdobie 02/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 278,14 € | 13.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | Faktúra za dodanie tovaru a služieb - elektrina | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 198,05 € | 13.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za apríl 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 419,33 € | 13.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | Faktúra za elektrinu marec 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 248,40 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | Vyúčtovacia faktúra - vodné, stočné za obdobie od 06.04.19 - 05.04.20 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 95,84 € | 20.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Marec 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | Faktúra za .sk doména od 09. 03. 2022 do 10. 03. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | WebSupport, s. r. o. | 36421928 | 11,99 € | 10.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 04. 2023 do 30. 04. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 5,00 € | 04.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | Poistenie majetku za obdobie 20. 03. 2024 - 19. 03. 2025 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 50,80 € | 13.03.2024 | 20.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/17 | Faktúra - záloha za vykurovací plyn za mesiac apríl 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 383,59 € | 10.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | Faktúra za pracovný seminár od 16.04.2018 do 18.04.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Grand Hotel Permon s r.o. | 44130651 | 162,80 € | 06.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu za Marec 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 10.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za marec 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | -274,38 € | 16.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za február 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 080,98 € | 11.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | Vyúčtovacia faktúra za vodu a stočné za obdobie 06. 04. 2022 - 05. 04. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 355,09 € | 12.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/24 | Faktúra za Dotazníky - Direktor predplatné 4/2024 - 12/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 69,00 € | 14.03.2024 | 20.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/17 | Vyučtovacia faktúra za elektrinu č.7180852997 - preplatok | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -1,32 € | 16.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | Faktúra za elektrinu marec 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 211,38 € | 12.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | Vyúčtovacia faktúra za vodné, stočné za obdobie od 06.04.2018 do 05.04.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 17,83 € | 15.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra |