Faktúry
Počet záznamov: 1370
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFKV/0002/19 | Faktúra za dodávku IKT učebne SINO ZEROclient | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SINO s.r.o. | 47020946 | 3 687,00 € | 01.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/19 | Faktúra za dodávku IKT učebne SINO ZEROclient | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SINO s.r.o. | 47020946 | 3 687,00 € | 01.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/19 | Faktúra za dodávku IKT učebne SINO ZEROclient | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SINO s.r.o. | 47020946 | 3 660,00 € | 01.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/23 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 12. 2023 - 05. 01. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 64,25 € | 28.12.2023 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 12/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,02 € | 28.12.2023 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/23 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 12/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 346,48 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0215/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 12/2023, 01/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 146,41 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0214/23 | Faktúra za predplatné mesačníka PaM 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 55,00 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/23 | Faktúra za Seminár PAM 38.04 - online SR 18. 12. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 60,00 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/23 | Faktúra za elektrinu za obdobie 11/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 54,11 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/23 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 11/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 544,12 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/23 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Október - December/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/23 | Faktúra za čistenie kanalizácie | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ladislav Zárecký | 32828276 | 1 123,20 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/23 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 12/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 874,61 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/23 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 11. 2023 - 08. 12. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 41,88 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/22 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 12/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,81 € | 30.12.2022 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/23 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 11/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/22 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 12/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 30.12.2022 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 11/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,71 € | 08.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/22 | Faktúra za elektrinu za 12/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 139,64 € | 30.12.2022 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/23 | Faktúra za 3D tlačiareň Bambu Lab X1 - Carbon Combo a za príslušenstvá | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing. Peter Náhori - 3D Technológie | 50278576 | 1 870,00 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/22 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 12. 2022 - 05. 01. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 51,34 € | 30.12.2022 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/23 | Faktúra za elektronické stravovacie karty za obdobie 11, 12/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 100,87 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 01/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 0,86 € | 29.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/21 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za január 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 19,16 € | 30.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/23 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 11. 2023 - 05. 12. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 64,25 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 01/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 97,71 € | 29.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/21 | Faktúra za hygienické potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 124,44 € | 28.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/23 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 12/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 9,00 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/22 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 293,04 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra |