Faktúry
Počet záznamov: 1370
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/19 | Faktúra za Webhosting a obnova domény http://www.szenczigsz.sk/ | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 102,00 € | 29.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac január 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 202,12 € | 24.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | Faktúra za seminár "Odmeňovanie zamestnancov v školstve" 28.1.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Vesna,nezisk.org. | 36076911 | 36,01 € | 01.02.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 12. 2021 - 08. 01. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 38,21 € | 27.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 01. 2023 do 28. 02. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 9,00 € | 06.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za obdobie 01/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 29.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0013/17 | Vyúčtovacia faktúra vodné,stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 314,29 € | 31.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac február 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 073,21 € | 15.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac február 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 341,61 € | 16.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | Faktúra za lyžiarsky výcvik 03.02.-07.02.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | RL plus,spol.s r.o. | 50696653 | 4 725,00 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.02.2021 do 28.02.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 01.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za december 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 316,07 € | 27.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 01. 2023 - 05. 02. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 51,34 € | 06.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | Faktúra za seminár PAM 39.00 - online (SR) 26. 01. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 96,00 € | 30.01.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | Predplatné časopisu Škola 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | JurisDAT-M.Medlen | 47071073 | 25,00 € | 25.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | Faktúra za seminár PAM 33.00 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VEMA,s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 29.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 54,00 € | 04.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | Faktúra za autobusovú dopravou na lyžiarsky výcvik 03.02.-07.02.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ARGOtrans Bánová s.r.o. | 50154702 | 525,00 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 01.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | Faktúra za seminár PAM 37.00 - Online (SR) 25. 01. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 60,00 € | 27.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,23 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | Faktúra za zabezpečenie ubytovania s plnou penziou na Chate Kubínska hoľa v termíne 05. 02. - 09. 02. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | CK MAGURA, s. r. o. | 36427403 | 3 900,00 € | 31.01.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | Záloha za plyn - február 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 042,04 € | 25.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 57,00 € | 02.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,63 € | 06.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 56,00 € | 04.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.01.2021 - 31.01.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 159,47 € | 05.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | Faktúra za účastnícky poplatok - akcie Ako sa vyhnúť chybám pri zverejňovaní zmlúv 03. 03. 2022 Online | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Seminaria, s. r. o. | 26426218 | 47,20 € | 01.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | Faktúra za elektrinu za 01/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 253,56 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/24 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 02/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra |