Faktúry
Počet záznamov: 1370
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/23 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za 02/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 250,50 € | 24.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 02/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 3,00 € | 07.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0020/17 | Ubytovanie účastníkov lyžiarskeho výcviku | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Investičné družstvo | 50430220 | 750,00 € | 17.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 022018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 154,53 € | 20.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac február 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 153,00 € | 20.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 49,04 € | 11.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | Faktúra za antivírový program The Hosting na dobu 04. 03. 2021 - 05. 03. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | WebSupport, s. r. o. | 36421928 | 14,69 € | 17.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | Faktúra za Zákonník práce (2022) | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 19,50 € | 03.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 03/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 01.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,46 € | 09.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0021/17 | Ubytovanie účastníkov lyžiarskeho výcviku | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Investičné družstvo | 50430220 | 2 100,00 € | 17.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | Faktúra za predplatné aktualizácií - Úplné znenia zákonov 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 27,60 € | 15.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | Faktúra za ročné predplatné mesačníka DUO2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 66,00 € | 20.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za január 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 509,19 € | 11.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | Faktúra za antivírový program .sk doména na dobu 04. 03. 2021 - 05. 03. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | WebSupport, s. r. o. | 36421928 | 15,00 € | 17.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 01. 2022 - 31. 01. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 132,20 € | 08.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 03/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 200,30 € | 01.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | Alikvótna časť finančných prostriedkov účelovo určených na normatívne FP - preddavok na pokrytie zvýšených nákladov na energie v roku 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | -2 535,77 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/17 | Faktúra za nákup tovaru | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SIMMONS Slovakia,s.r.o | 44283067 | 40,50 € | 01.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | Faktúra za inzerciu 14.2.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 120,00 € | 20.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | Faktúra za inzerciu a reklamnú kampaň v týždenníku ÚJ SZÓ | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 120,00 € | 22.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac február 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 156,48 € | 24.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | Faktúra za inzerát DP210054/01 - 16.02.2021 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A4 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 180,00 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | Faktúra za telekomunikačné služby 01. 01. 2022 - 31. 01. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,18 € | 08.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | Faktúra za inzerát DP2300101/01 - 22.02.2023 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A4 Középiskolák | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 180,00 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/24 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 01. 2024 - 08. 02. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 46,01 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/17 | Faktúra za publikáciu " Účtovné súvzťažnosti s samospráve od 1.1.2016" | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Regionálne vzdelávacie centrum | 37986635 | 29,80 € | 20.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | Faktúra za dodanie tovaru | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 10,40 € | 20.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | Faktúra za zálohu za vykurovací plyn za mesiac marec 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 172,53 € | 14.02.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | Faktúra za zálohu vykurovacieho plynu za marec 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 018,85 € | 02.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra |