Faktúry
Počet záznamov: 1370
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0023/21 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za január 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 160,42 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | Faktúra za The Hosting od 05. 03. 2022 do 05. 03. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | WebSupport, s. r. o. | 36421928 | 16,85 € | 14.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 03. 2023 do 31. 03. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/24 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 02/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 151,15 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/17 | Predplatné mesačníka "PAM 2017" | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 66,00 € | 17.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | Faktúra za dodanie príručky mzdovej účtovníčky 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 14,50 € | 07.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.03.2020 do 31.03.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 56,00 € | 03.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09.12. 2020 - 08.01.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 36,64 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | Faktúra za .sk doména od 05. 03. 2022 do 05. 03. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | WebSupport, s. r. o. | 36421928 | 15,59 € | 14.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | Faktúra za vstup na podujatie Ekotopfilm - Envirofilm dňa 07. 03. 2023 v meste Senec | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 354,00 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 328,00 € | 13.02.2024 | 13.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0025/17 | Vyúčtovacia faktúra vodné,stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 66,80 € | 20.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | Faktúra za poskytnuté služby účastníkom lyžiarskeho kurzu v Chate Trafo - SKI Kubínska hoľa v období od 12.02.2018 do 17.02.2018 - Gymnázium | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | P.S. INVEST, s.r.o. | 44968256 | 450,00 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,23 € | 07.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | Faktúra za publikácie Poradca 2020 a Zákony 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 32,90 € | 05.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09.01. 2021 - 08.02.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 38,21 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | Faktúra za publikácie PaM a Zákony 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 38,00 € | 14.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 02. 2023 - 05. 03. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 51,34 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/24 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 01/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0026/17 | Vyučtovanie vykur.plynu za marec 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 987,30 € | 09.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | Faktúra za poskytnuté služby účastníkom lyžiarskeho kurzu v Chate Trafo - SKI Kubínska hoľa v období od 12.02.2018 do 17.02.2018 - Stredná odborná škola | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | P.S. INVEST, s.r.o. | 44968256 | 2 400,00 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 51,00 € | 04.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 236,47 € | 06.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.03.2021 do 31.03.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 01.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 01. 2022 do 05. 02. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 48,29 € | 14.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 02/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,83 € | 08.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/24 | Faktúra za školské tlačivá | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 237,53 € | 15.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0027/17 | Faktúra za elektrinu | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 217,91 € | 09.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.03.2018 - 31.03.2018 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 54,00 € | 05.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | Úhrada poistného za poistnú zmluvu číslo 11410963 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 50,80 € | 07.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra |