Faktúry
Počet záznamov: 1370
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0027/20 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.02.2020 29.02.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,46 € | 09.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za február 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 188,00 € | 02.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 01/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 16.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 02. 2023 - 28. 02. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 190,73 € | 08.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | Faktúra za EduPage eGoverment modul - pre školy do 300 žiakov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 228,00 € | 22.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0028/17 | Vyúčtovacia faktúra - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 128,00 € | 02.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | Faktúra za úhradu poistného za poistnú zmluvu číslo : 11410963 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 50,80 € | 05.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | Faktúra za elektrinu február 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 233,66 € | 12.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | Úhrada za poistenie majetku od 20.03.2020 do 19.03.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 50,80 € | 09.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | Úhrada za poistenie majetku od 20. 03. 2021 do 19. 03. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 50,80 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | Faktúra za bezdrôtové pripojenie | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 920,03 € | 16.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 02/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 13.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 152,72 € | 01.03.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | Poplatky za poistenie | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 50,80 € | 07.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | Faktúra - záloha za vykurovací plyn za mesiac marec 2018 a započítaním preplatku vyúčtovania vykurovacieho plynu za mesiac január 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 971,91 € | 13.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 53,50 € | 12.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.02.2020 do 05.03.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 49,04 € | 11.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01. 02. 2021 - 28. 02. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 166,72 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie od 09. 01. 2022 - 08. 02. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 38,21 € | 17.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 02. 2023 - 08. 03. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 38,93 € | 14.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 01.03.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | Faktúra za vypracovanie odvolania proti rozsudku | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | JUDr.Iveta Šaranská | 47250488 | 200,00 € | 08.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | Faktúra za dodanie týždenníka Vasárnap 2018/9 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 132,00 € | 02.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | Faktúra za publikácie " Poradca" na rok 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 28,40 € | 15.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Február 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 27,00 € | 11.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za január 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 356,36 € | 17.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu za 03/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 3 408,96 € | 14.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | Faktúra za inzerciu DP240092/01 - 21. 02. 2024 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A4 Középiskolák | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 180,00 € | 03.03.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | Poplatky za služby pevnej siete | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 36,77 € | 08.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra |