Faktúry
Počet záznamov: 1370
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/18 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,31 € | 07.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | Faktúra za zriadenie služby a montáž pripojovacieho bodu v objekte Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 75,00 € | 19.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | Faktúra za Manažovatelný Switch Gigabit RJ45 Ports 24+2xSFP Ports | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 242,52 € | 17.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.02.2021 - 28.02.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,67 € | 10.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac február 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 303,18 € | 24.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | Poistenie majetku za obdobie 20. 03. 2023 - 19. 03. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | UNION Poisťovňa a.s. | 31322051 | 50,80 € | 15.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 02/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 592,92 € | 07.03.2024 | 11.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | Vyuctovanie vykur.plynu za februar 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 500,75 € | 10.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | Faktúra za elektrinu február 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 227,65 € | 12.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za mesiac marec 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 212,67 € | 25.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | Faktúra za zálohu vykurovacieho plynu za apríl 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 419,32 € | 23.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za Február 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 11.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | Faktúra za inzerát DP220098/01 - 23.02.2022 Streda Mimoriadne prílohy Új Szó A4 Középiskolák - Mimoriadne prílohy Új Szó A4 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 180,00 € | 02.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 03/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 68,39 € | 17.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/24 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06. 02. 2024 - 05. 03. 2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 64,25 € | 07.03.2024 | 11.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | Obedy zamestnancov za marec 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 221,97 € | 22.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 89,16 € | 19.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | Faktúra za Seminár PAM 34.01 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VEMA,s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 25.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za február 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 4,97 € | 23.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 06.02.2021 do 05.03.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 42,35 € | 12.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 03. 2022 do 31. 03. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 02.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za 01/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 50,00 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | Faktúra za zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | KYBERŠIKANA, s. r. o. | 54524482 | 36,00 € | 07.03.2024 | 11.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | Školenie PAM základné - Bratislava 14.-15.03.2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VEMA,s.r.o | 31355374 | 258,00 € | 16.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za február 2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 397,06 € | 13.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 04.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov školy za mesiac marec 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 159,74 € | 26.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za február 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 184,43 € | 12.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | Faktúra na základe Zmluvy č. ZO/2020A25300-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevádzkovateľa | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 39,60 € | 02.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 03/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 400,59 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra |