Faktúry
Počet záznamov: 1370
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/17 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za október 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 107,96 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | Faktúra na zálohu za vykurovací plyn za mesiac december 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 426,00 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | Faktúra za časopis Manažment školy v praxi predplatné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 126,48 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | Faktúra za opravu a údržbu kopírovacieho stroja Canon | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 265,20 € | 20.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 112017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 153,00 € | 23.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | Faktúra za prípravu a realizáciu prác spojených s natáčaním "krátkeho filmu" projektu "moja stredná škola" | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | EUROMESTO, s.r.o. | 35879254 | 3 500,00 € | 03.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | Faktúra za časopis ÚJ SZÓ - týždeň | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Petit Press,a.s. - divízia Bratislava | 35790253 | 189,60 € | 30.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | Faktúra za čistiace potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DROGÉRIA MAJA | 30020174 | 599,35 € | 30.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.12.2017 - 31.12.2017 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 131,00 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie Október - December /2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 06.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2017 30.11.2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,86 € | 06.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | Faktúra za vodné, stočné | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 89,16 € | 12.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | Faktúra za elektrinu november 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 215,72 € | 12.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | Faktúra za odborný mesačník 1000 riešení r.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 31,60 € | 12.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | Faktúra za vyúčtovanie vykurovacieho plynu za november 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 139,79 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | Faktúra za tonery a tlačiarne | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DT-digital s r.o | 36784192 | 621,24 € | 18.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | DT-digital s r.o | 36784192 | 401,49 € | 18.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | Faktúra za seminár PAM 32.04 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VEMA,s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 15.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | Faktúra za prepravu Pianino zn. Petrof | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | András Cséfalvay | 45416265 | 170,00 € | 18.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov 122017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 114,75 € | 18.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | Faktúra Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 96,00 € | 15.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | Faktúra za kancelárske potreby | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 412,80 € | 18.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | Faktúra za kontrolu komínov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ladislav Kálmán | 17603374 | 40,00 € | 18.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | Faktúra za led monitor BenQ GL955A | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ELECTRO TRADE s.r.o. | 50251325 | 619,11 € | 19.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | Faktúra za stolný počítač HP 280 G2 SFF | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ELECTRO TRADE s.r.o. | 50251325 | 906,59 € | 19.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | Faktúra za držiak projektoru MP0020 s telekop.tyčou | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 86,24 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | Faktúra za zviazanie triednych výkazov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 20,00 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | Faktúra za Projektor Benq MW533 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 814,40 € | 19.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | Faktúra za reklamné predmety | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Németh Szilárd-Sinex reklamná agentúra | 34778411 | 450,00 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | Faktúra za držiak projektora na krátku projekciu E5 NEW | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GOTANA , s.r.o. | 46279491 | 83,00 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra |