Faktúry
Počet záznamov: 1370
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0038/20 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 201,11 € | 20.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.03.2021 - 31.03.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 190,87 € | 09.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.04.2020 - 30.04.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 170,62 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 196,74 € | 05.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.06.2020 - 30.06.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 184,62 € | 09.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 174,07 € | 10.08.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.08.2020 - 31.08.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 188,41 € | 08.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 263,68 € | 07.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.10.2020 - 31.10.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 255,46 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.11.2020 - 30.11.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 183,22 € | 07.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.12.2020-31.12.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 184,93 € | 13.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 328,00 € | 13.02.2024 | 13.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/24 | Faktúra za elektrinu za obdobie 02/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 278,14 € | 13.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | Faktúra za elektrinu za obdobie 03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 242,93 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | Faktúra za elektrinu za obdobie 04/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 183,31 € | 11.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/24 | Faktúra za elektrinu za obdobie 04/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 255,20 € | 14.05.2024 | 14.05.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/23 | Faktúra za elektrinu za obdobie 06/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 74,27 € | 12.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | Faktúra za elektrinu za obdobie 07/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -80,03 € | 15.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | Faktúra za elektrinu za obdobie 11/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 155,75 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | Faktúra za elektrinu za obdobie 11/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 54,11 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | Faktúra za elektrinu za obdobie 12/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1,76 € | 15.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | Faktúra za elektronické stravovacie karty za obdobie 11, 12/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 100,87 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za apríl 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 772,00 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za august 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 716,00 € | 02.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za august 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 597,73 € | 02.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za august 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 775,90 € | 01.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za august 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 8,62 € | 09.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za august 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 34,48 € | 30.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za august 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 775,90 € | 01.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za december 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 976,00 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra |