Faktúra č. DFBV/0006/24

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0006/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nabíjačku pre NT HP 250 G4
  • Dátum doručenia: 19.01.2024
  • Celková hodnota: 30,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0002/24
  • Dátum zverejnenia: 29.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0002/24 Objednávame si u Vás nabíjačku pre NT HP 250 G4 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 eMstore s.r.o. 505158040 30,30 € 18.01.2024 23.01.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
Tlačiť