Faktúra č. DFBV/0007/24
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
- IČO: 30797799
Dodávateľ
- Názov: PENTA SK s.r.o.
- IČO: 35899468
- Adresa: Turbínová 1, 831 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0007/24
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za batériu Avacom pre NT HP 250 G4
- Dátum doručenia: 19.01.2024
- Celková hodnota: 37,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0001/24
- Dátum zverejnenia: 29.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0001/24 | Objednávame si u Vás batériu Avacom pre NT HP 250 G4 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 37,30 € | 18.01.2024 | 23.01.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |