Faktúra č. DFBV/0093/17
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
- IČO: 30797799
Dodávateľ
- Názov: Andrej Grof - HP
- IČO: 41492366
- Adresa: Obrancov mieru 36, 919 04 Smolenice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0093/17
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov
- Dátum doručenia: 21.09.2017
- Celková hodnota: 193,41 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0012/17
- Dátum zverejnenia: 26.09.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0012/17 | Objednávka na kontrolu vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 193,41 € | 20.09.2017 | 21.09.2017 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľ | Objednávka |