Faktúra č. DFBV/0139/23

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • IČO: 30797799
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0139/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za učebnice
  • Dátum doručenia: 21.09.2023
  • Celková hodnota: 97,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0052/23
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0052/23 Objednávame si u Vás učebnice Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským 30797799 Knihy Sova s. r. o. 50934627 85,75 € 08.09.2023 11.09.2023 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
Tlačiť