Faktúry
Počet záznamov: 2256
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0154/16 | Strava klienti za 7 - 8/2016 réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 189,80 € | 07.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/16 | Strava zamestnanci za 7 - 8/2016 réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 26,55 € | 07.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/16 | Strava zamestnanci za 7 - 8/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 19,20 € | 07.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/16 | Kom. odpad za 8/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 82,95 € | 12.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/16 | Mobilné telefóny za 8/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 30,71 € | 12.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/16 | Internet za 9/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 13,75 € | 12.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/16 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 781,82 € | 23.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/16 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 75,19 € | 22.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/16 | Telefóny za 8/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,38 € | 08.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/16 | El. energia Nocľaháreň | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 27,71 € | 05.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/16 | El. energia DSS za 8/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 41,72 € | 12.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/16 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 132,00 € | 05.10.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/16 | BOZP, PO a PZS za 9/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 04.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/16 | Voda DSS od 1.9.2016 do 30.9.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 250,45 € | 07.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/16 | Kom. odpad DSS za 9/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 10.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/16 | Dovoz stravy za 9/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 877,50 € | 04.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/16 | Prenájom priestorov a gastronomické služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Reštaurácia Pohoda s.r.o. | 35874147 | 279,60 € | 03.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/16 | Internet za 10/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 13.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/16 | Mobilné telefóny za 9/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 32,11 € | 11.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/16 | Telefóny za 9/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,39 € | 07.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/16 | Strava klienti za 9/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 179,66 € | 11.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/16 | Strava klienti za 9/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 566,64 € | 11.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/16 | Strava zamestnanci za 9/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 23,01 € | 11.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/16 | Strava zamestnanci za 9/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 16,64 € | 11.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/16 | Sanácia objektovej kanalizácie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | THERMIS s.r.o. | 17314381 | 4 605,18 € | 14.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/16 | Skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Zuzana Zimová, n.o. | 32073046 | 65,71 € | 20.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/16 | Poplatok za právo používania IS Cygnus na obdobie 10 - 12/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 254,10 € | 17.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/16 | Vzdelávanie pe zamestnancov DSS - nenásinálna komunikácia 12 osôb | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Consensuz, sro. | 46227253 | 275,04 € | 19.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/16 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 425,46 € | 25.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/16 | Servis mot. voz. Chevrolet | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 374,38 € | 25.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra |