Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0199/15 | CO za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 08.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/15 | voída od 3.9.2015 do 2.10.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 207,77 € | 07.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/15 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 26,40 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/15 | Oprava bleskozvodov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 488,02 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/15 | Strava klienti za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 641,84 € | 02.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/15 | Strava klienti za 9/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 184,93 € | 02.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/15 | Dovoz stravy za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 693,00 € | 02.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/15 | BOZP, PO a PZS za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 01.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/15 | Strava klienti od 13.7.2015 do 16.8.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 221,68 € | 14.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/15 | Dovoz stravy za 8/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 259,00 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/15 | Seminár PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 01.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/15 | El. energia DSS za 8/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 81,83 € | 08.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/15 | El. energia Nocľaháreň za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 40,32 € | 04.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/15 | Internet za 5/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,90 € | 11.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/15 | Telefóny za 4/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 30,05 € | 07.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/15 | DDR 3, 4GB, 1333MHz, CL9 Kingston, USB kľúč 16GB | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SHARK Online, a.s. | 45689288 | 41,24 € | 26.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/15 | Dodávka a montáž podlahovej krytiny | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | František Nemec STAVREM | 34776125 | 1 118,54 € | 26.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/15 | Dovoz stravy za 8/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 748,00 € | 03.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/15 | Voda od 3.8.2015 do 2.9.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 207,77 € | 07.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/15 | CO za 8/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 08.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/15 | Kom. odpad za 8/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 08.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/15 | BOZP, PO a PZS za 8/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 31.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/15 | doména od 21.9.2015 do 20.9.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,76 € | 07.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/15 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 158,40 € | 04.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/15 | Strava zamestnanci za 8/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 6,40 € | 04.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/15 | Strava klienti za 8/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 1 270,91 € | 04.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/15 | Strava zamestnanci za 8/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 8,85 € | 04.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/15 | Strava klienti za 8/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 88,96 € | 04.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/15 | El. energia Nocľaháreň | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 40,32 € | 04.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/15 | El. energia DSS za 5/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 148,99 € | 08.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra |