Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0156/15 | Kom. odpad DSS za 7/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 07.08.2015 | 13.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/15 | Kom. odpad za 4/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 11.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/15 | Kom. odpad DSS za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 09.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/15 | Komunálny odpad DSS za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/15 | Kom. odpad DSS za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 82,95 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/16 | Kom. odpad DSS za 1/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 08.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/16 | Kom. odfpad DSS za 2/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 07.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/16 | Komunálny odpad DSS za 3/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 82,95 € | 12.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/16 | Kom. odpad za 4/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 06.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/16 | Kom. odpad DSS za 5/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 82,95 € | 09.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/16 | Kom. odpad za 6/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 08.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/16 | Kom. odpad za 7/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 05.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/16 | Kom. odpad za 8/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 82,95 € | 12.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/16 | Kom. odpad DSS za 9/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 10.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/16 | Komunálny odpad DSS za 10/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 09.11.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/16 | KO v DSS za 11/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 82,95 € | 07.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/15 | Kom. odpad DSS za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 82,95 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | Xbox One- adaptér | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hemi-svět cz s.r.o. | 01526022 | 105,40 € | 23.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | Froté uteráky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VIOLET MOON s.r.o. | 03654095 | 210,00 € | 27.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | Koberec do Snoezelen miestnosti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Friendly Stores s.r.o. | 04124472 | 77,45 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | MS Office 2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | RA Software s.r.o. | 04885414 | 190,00 € | 27.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | Office 2019 Profesional | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | RA Software s.r.o. | 04885414 | 209,99 € | 20.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | Hviezdne nebo - sala optickýchVodičov s LED zdrojom | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AMPUL system s.r.o | 04887557 | 271,24 € | 15.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | Mobilný audiosystém auna Streetstar | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Electronic-Star | 10020890 | 139,90 € | 25.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/14 | BOZP a PO za 12/20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 111,00 € | 02.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/15 | BOZP, PO, PZS za 1/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 05.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/15 | BOZP, PO a PZS za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 01.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/15 | BOZP, PO a PZS za 8/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 31.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/15 | BOZP, PO, PZS za 6/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 02.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/15 | BOZP, PO, PZS za 2/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 02.03.2015 | 12.03.2015 | Faktúra |