Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0004/19 | Projekt - Oddychovo technický areal | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Vladimír Kováč PKV Malacky | 17629179 | 2 350,00 € | 09.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/19 | Projekt - Oddychovo technický areal | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Vladimír Kováč PKV Malacky | 17629179 | 2 350,00 € | 04.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/21 | Zádržné 5% k fa č.2020047 a č.2021006 - dokončenie prestavby starej kotolne | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Pollák Ladislav | 11850981 | 4 043,33 € | 25.05.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/20 | Geodetická dokumentácia skut.vyhot.stavby OTA | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | 9G s.r.o. | 50147935 | 350,00 € | 03.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/19 | Projekt stavby - Prestavba starej kotolne fna tvorivú remeselnú dielňu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing.arch. P.Žalman, CSc | 32175744 | 1 104,00 € | 15.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/19 | Projekt stavby - Prestavba starej kotolne fna tvorivú remeselnú dielňu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing.arch. P.Žalman, CSc | 32175744 | 1 104,00 € | 08.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/18 | Výroba a osadenie samonostnej brány s elektrickým pohonom | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AZ kovo s.r.o. | 35739932 | 7 020,00 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/16 | Zabezpečeni právoplatného kolaudačného rozhodnutia oužívaní stavby - ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. arch. Gabriel Zajíček | 35125578 | 500,00 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/15 | Projektová dokumentácia pre verejné obstarávanie ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. arch. Gabriel Zajíček | 35125578 | 7 500,00 € | 20.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/21 | Dokončenie prestavby starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Pollák Ladislav | 11850981 | 26 325,60 € | 09.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/20 | Stavba - vybudovanie oddychovo technického areálu a úprava povrchu vnútroareálových plôch | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 41 542,62 € | 06.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | Technická a dozorná činnosť architekta - počas prestavby starej kotolne | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing.arch. P.Žalman, CSc | 32175744 | 240,00 € | 10.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | Markíza Sircoma 6000 x 4000 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Venys, s.r.o. | 44761210 | 1 728,00 € | 14.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/16 | Odkanalizovanie objektu DSS a zriadenie čističky odpadových vôd | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | EURO REAL, spol. s r.o. | 31341608 | 83 760,96 € | 24.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/15 | Projektová dokumentácia pre stavebné a vodoprávne konanie ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. arch. Gabriel Zajíček | 35125578 | 3 150,00 € | 15.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | Profesionálna umývačka riadu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 6 960,00 € | 08.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | Miele pračka PWM 908 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele em-shop s.r.o. r.s.p. | 45967563 | 4 876,00 € | 29.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | "Dokončenie a prestavba starej kotolne na tvorivú rem.dielňu", geod.práce, pož.ochrana, projekt skut.vyhot. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing.arch. P.Žalman, CSc | 32175744 | 1 056,00 € | 16.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/20 | Stavba - oplotenie areálu DSS zo strany príjazdovej cesty | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Maro Real Group, s.r.o. | 52135713 | 3 873,78 € | 21.01.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | Stavebné práce "Prestavba kotolne na tvorivú dielňu" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SMM s.r.o. | 50986121 | 35 431,84 € | 30.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | Výroba a osadenie nákladnej brány v DSS Rozsutec | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AZ kovo s.r.o. | 35739932 | 3 804,00 € | 09.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/16 | Projektová dokumentácia - vybavenie stavebného povolenia - vodoprávneho rozhodnutia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. arch. Gabriel Zajíček | 35125578 | 2 500,00 € | 22.06.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/15 | Záloha vo výške 30% na projektovú dokumentáciu - odkanalizovanie objektu a zriadenie ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. arch. Gabriel Zajíček | 35125578 | 5 850,00 € | 09.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/15 | Kom. odpad DSS za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 82,95 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/15 | Kom. odpad DSS za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 82,95 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/15 | El. energia DSS za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 158,22 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/15 | Dovoz stravy za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 255,00 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/15 | Dovoz stravy za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 255,00 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/15 | Telefóny za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,94 € | 07.01.2016 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/15 | Viacúčelový vysávač ZELMER | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OKAY Slovakia, s.r.o. | 35825979 | 139,00 € | 31.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra |