Faktúry
Počet záznamov: 2256
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0198/15 | voída od 3.9.2015 do 2.10.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 207,77 € | 07.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | Stravovanie klienti 12/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 398,76 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/22 | Počítačové služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 363,80 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | Občerstvenie pre klientov a zamestnancov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 204,00 € | 23.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | Pracovné stoličky 5 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | EMPORO,s.r.o. Bratislava | 44562195 | 285,76 € | 17.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | Sešinár PAM 13.12.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 458,98 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | Plyn Flaga | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 449,98 € | 14.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/16 | Čistenie žumpy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Csornai s.r.o. | 45482802 | 216,00 € | 10.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/15 | El. energia Nocľaháreň za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 40,32 € | 05.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | Kurz prvej pomoci pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Dobrovoľná civilná ocheana | 51444054 | 525,00 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/22 | Seminár PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | Kávovar na kapsuly Nescafé Dolce Gusto + kapsuly | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 126,79 € | 28.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | Servis výpočtovej techniky za 12/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 124,20 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | Telefóny za 11/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 37,43 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | Montáž sanitárnej keramiky a elektro práce | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BLITZ-Services s.r.o. | 46055533 | 812,40 € | 12.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | Mobily za 10/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 31,88 € | 10.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/16 | Doúčt. dovozu stravy cez víkendy a sviatky za 10/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 234,00 € | 10.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/15 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 26,40 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | Medziná.certifikový kurz "Validácia podľa Naomi Feil" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OZ Terapeutika | 42255660 | 1 460,00 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/22 | Vesta fleece 19ks, mikina fleecova 13ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 533,59 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | Veľké hnedé záhradné závesné kreslo COCON | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DOMTEX s.r.o. | 52007359 | 177,89 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 008,80 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 781,61 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | Nočné stolíky 6 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 174,02 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | Internet za 11/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 17,00 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/16 | Telefóny za 10/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,89 € | 09.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/15 | Oprava bleskozvodov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 488,02 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | Nohavice prac. zdravotné 24 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 410,40 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | Práčka BEKO | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Fast Plus spol. s r.o. | 35712783 | 169,00 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra |