Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0260/15 | El. energia DSS za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 131,09 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/15 | El. energia DSS za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 131,09 € | 04.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/17 | Predplatné časopis "Sestra na rok 2018" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 10.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/16 | Dovoz stravy za 12/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 912,60 € | 04.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/15 | Strava zamestnanci za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 25,60 € | 04.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/17 | Strava klienti za 12/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 1 012,39 € | 12.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/16 | BOZP, PO, PZS za 12/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 02.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/15 | Telefóny za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 32,52 € | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/17 | El. energia DSS za 12/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 195,23 € | 11.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/16 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 79,20 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/15 | Voda od 3.11.2015 do 2.12.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 207,77 € | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | Mobilné telefóny za 12/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 31,37 € | 09.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/16 | Servis mot. voz. Chevrolet | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 474,60 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/15 | Servis PC | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 289,80 € | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | Dovoz stravy za 12/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 1 034,00 € | 08.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/16 | Polohovacia posteľ pevná + matrac 9 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 3 699,00 € | 28.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/15 | Komunálny odpad DSS za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | Telefóny za 12/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 16,31 € | 05.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/16 | Laserová tlačiareň Canon | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 144,57 € | 27.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/15 | NOD pre 5 PC na rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 54,00 € | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/17 | Odber kzchynského odpadu za 12/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 05.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/16 | Gastrolístky 1400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 4 989,10 € | 27.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/15 | Strava klienti za 11/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 175,35 € | 04.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/17 | BOZP a PO za 12/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 04.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/16 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 870,40 € | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/15 | Strava zamestnanci za 11/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 35,40 € | 04.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | Voda od 30.11.2017 do 29.12.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 177,44 € | 04.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/16 | Strava klienti za 12/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 034,93 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/15 | Strava klienti za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 505,05 € | 04.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | Inzerát | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Spolok sv. Vojtech - VOJTECH s r.o. | 31434541 | 39,70 € | 29.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra |