Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0250/16 | Strava zamestnanci za 12/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 33,28 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/15 | Havarijné poistenie Chevrolet od 22.12.2015 do 22.12.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 182,71 € | 04.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/17 | Prikrývka na posteľ INDIRA zelená 32 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 351,68 € | 22.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/16 | Strava zamestnanci za 12/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 46,02 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/15 | BOZP, PO a PZS za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 09.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/17 | Gastrolístky 1400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 4 951,80 € | 22.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/16 | Strava klienti za 12/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 142,45 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/15 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 26,40 € | 03.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/17 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 1 755,26 € | 21.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/16 | Umývačka riadu PHILCO, Mikrovlnná rúra SENCOR | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Fast Plus spol. s r.o. | 35712783 | 393,90 € | 20.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/15 | Dovoz stravy za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 726,00 € | 02.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/17 | Servis mot. voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 84,60 € | 21.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/16 | Televízor SENCOR | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Fast Plus spol. s r.o. | 35712783 | 319,00 € | 20.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/15 | Servis priemyselných pračiek, sušičky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 122,40 € | 02.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 237,60 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/16 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 238,80 € | 20.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/15 | Montáž bezbariérových prahov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Vojtech Kupec | 35273488 | 650,00 € | 27.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | Servis výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 293,20 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/16 | Plášť na várnice nerez + vrchnák 12 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Gastronom international SK, s.r.o. | 35888229 | 1 254,26 € | 20.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/15 | Mobilné telefóny od 22.10.2015 do 21.11.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,44 € | 25.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/17 | Servis mot. voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 502,02 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/16 | Dodávka a montáž plošiny na schody | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | THERMIS s.r.o. | 17314381 | 590,96 € | 20.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/15 | Oprava mot. voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 135,60 € | 25.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | Látka na závesy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 253,07 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/16 | Znalecký posudok - Nočný stacionár unimobunky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. Marína Majerčáková | 35489448 | 480,00 € | 19.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/15 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 288,01 € | 25.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | Toner Laxmark MS317 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 76,80 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/16 | Pracovné odevy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 425,23 € | 19.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/15 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 342,98 € | 25.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | Dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 398,05 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra |